Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение строк 210-230 в декларации по налогу на прибыль

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 10:30
Добрый день! 

Совсем запуталась в декларации на прибыль, наворотила непонятно что(((

По итогам 1го квартала налог по строкам 180 и 190: 621 и 5588 соответственно, но было уплачено гораздо больше, так, что до сих пор перекрывается начисленный налог. 
По итогам полугодия налог: 1 473 и 13 261. Ничего не уплачивалось.
По итогам 9 мес налог: 1869 и 16 824. Опять же ничего не уплачивалось. 

В строках 220 и 230 я отражала сумму, которую платила в бюджет, так понимаю, что это не верно!? нужно указывать данные из строк 180 и 190 за предыдущий период? 

Заранее спасибо за помощь!
михаил ватраль  2 531 балл
19 ноября 2015 в 14:11
55 баллов Добавить баллы
Цитата (lenuskags):По итогам 1го квартала налог по строкам 180 и 190: 621 и 5588 соответственно, но было уплачено гораздо больше, так, что до сих пор перекрывается начисленный налог. 
По итогам полугодия налог: 1 473 и 13 261. Ничего не уплачивалось.
По итогам 9 мес налог: 1869 и 16 824. Опять же ничего не уплачивалось. 

В строках 220 и 230 я отражала сумму, которую платила в бюджет, так понимаю, что это не верно!? нужно указывать данные из строк 180 и 190 за предыдущий период? 
Добрый день!
Вы немножко  запутались.

в стр 220 и 230,210 отражаем сумму начисленных, а не оплаченных авансов,
строчки НД так и называются - сумма начисленных авансовых платежей.

НД за 1 кв 2015 стр 220,230 = стр 330,340  НД за 9 мес 2014г;

НД за 6 мес 2015  стр 210 = стр 180+290 НД за 1 кв 2015
                               стр 290 = стр 180 НД 6 мес -стр 180 НДД 1 кв 2015

НД за 9 мес 2015  стр 210 = стр 180  + стр 290 НД за 6 мес 2015
                               стр 290 = стр 180 НД 9 мес - стр 180 НД 6 мес 2015 

Между  ГБ и ФБ  распределите сами.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 14:52
Цитата (михаил ватраль):Добрый день!
Вы немножко  запутались.

в стр 220 и 230,210 отражаем сумму начисленных, а не оплаченных авансов,
строчки НД так и называются - сумма начисленных авансовых платежей.
Да, спасибо. Буду готовить корректировки
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
михаил ватраль  2 531 балл
19 ноября 2015 в 15:48
Евгения, вы оплачиваете квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода или у вас месячные авансовые платежи ?
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 17:58
Цитата (михаил ватраль):Евгения, вы оплачиваете квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода или у вас месячные авансовые платежи ?
Квартальные
михаил ватраль  2 531 балл
19 ноября 2015 в 18:18
Цитата (михаил ватраль):По итогам 1го квартала налог по строкам 180 и 190: 621 и 5588 соответственно, но было уплачено гораздо больше, так, что до сих пор перекрывается начисленный налог. 
По итогам полугодия налог: 1 473 и 13 261. Ничего не уплачивалось.
По итогам 9 мес налог: 1869 и 16 824. Опять же ничего не уплачивалось. 

В строках 220 и 230 я отражала сумму, которую платила в бюджет, так понимаю, что это не верно!? нужно указывать данные из строк 180 и 190 за предыдущий период? 
Выше были указаны проводки при месячных авансах с учетом стр 290 . У Вас будет проще :
           1 кв      стр  180 = 621 +5588           стр 210 =  0;
           6 мес   стр 180 =1473+13621          стр 210 =    621+5588
           9 мес   стр 180 = 1869+16824         стр 210 = 1473+13621
           2015 г   стр 180 =    ?                       стр 210 = 1869 +16824
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 22:07
Цитата (михаил ватраль):Выше были указаны проводки при месячных авансах с учетом стр 290 . У Вас будет проще :
Да, я поняла. Большое спасибо!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер