Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение в сумме доходов за 3-й квартал в декларациях по НДС и по налогу на прибыль

20 ноября 2015 в 11:21
Добрый день. Подскажите налоговая прислала письмо о расхождении доходов от реализиции в прибыли 3кв и баз по реализации НДС 1-3кв на сумму 62905. Действительно, проверила по декларациям все так. Но у нас был один возврат поставщику за весь год на сумму 54227,84 с ндс. Еще 8677,16 я не понимаю где могут быть.... Может подскажите что еще можно посмотреть
Александр Погребс Главный консультант
23 ноября 2015 в 10:15
Добрый день!
Цитата (Ольга Липецк):Подскажите налоговая прислала письмо о расхождении доходов от реализиции в прибыли 3кв и баз по реализации НДС 1-3кв на сумму 62905. Действительно, проверила по декларациям все так. Но у нас был один возврат поставщику за весь год на сумму 54227,84 с ндс. Еще 8677,16 я не понимаю где могут быть.... Может подскажите что еще можно посмотреть
Возьмите расшифровку реализации для налога на приьыль и такую же расшифровку на НДС. И сравните "построчно". 
Наиболее частый вариант причины такой разницы (помимо банальных ошибок) - разное определение налоговой базы для НДС и налога на прибыль.
Например, при продаже ОС, учтенного с НДС, продажи имущественного права или продажи сельхозпродукции, купленной и частника... 

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер