Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проводки при уплате налога на прибыль

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
20 ноября 2015 в 11:39
Добрый день.
В 2014 году уплатили налог на прибыль в сумме 27000 руб.В 2015 по квартально тоже уплачивали налог,
в итоги сумма в 69350 руб. у меня все еще на 68.4 весит эта сумма.
Каким счетом сумма уплаченного налога должна перекрыться.
максимова2015  13 328 баллов, г. Москва
20 ноября 2015 в 18:58
93 балла Добавить баллы
Цитата (gjyb):В 2014 году уплатили налог на прибыль в сумме 27000 руб.В 2015 по квартально тоже уплачивали налог,
в итоги сумма в 69350 руб. у меня все еще на 68.4 весит эта сумма.
Каким счетом сумма уплаченного налога должна перекрыться.
Добрый вечер!
Вы прибыль правильно  начислили в программе  ?
Дт 99.02.1       Кт 68.04.2                                               общая сумма 
Дт 68.04.2       Кт 68.04.1/ суб счет ФБ                         начислено в ФБ
Дт 68.04.2       Кт 68.04.1/ суб счет местный бюджет  начислено в местный бюджет

Оплата
Дт 68.04.1/ суб счет ФБ                            Кт 51           перечисл в ФБ
Дт 68.04.1/ суб счет местный бюдже      Кт 51           перечисл в местный бюджет 

Расчеты с бюджетом учитываются на сч 68.04.1 .
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 07:36
Доброе утро.
Я ее не начислила вообще.....Кирпичная стена
Поэтому у меня и висит уплоченная прибыль на 64 счете...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
25 ноября 2015 в 07:47
Добрый день!

Цитата (gjyb):Я ее не начислила вообще.....
Начисляйте,сумма налога начисленного в учете должна сходиться с суммой налога по стр.180 декларации(бюджеты не рассматриваю) за отчетный/налоговый период.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 07:55
Доброе утро.
А на баланс и налог на прибыль не повлияет начисление налога?
У меня не начислен он не только в этом году, но и в 2014 г.
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
25 ноября 2015 в 08:09
Цитата (gjyb):Доброе утро.
А на баланс и налог на прибыль не повлияет начисление налога?
У меня не начислен он не только в этом году, но и в 2014 г.
Добрый день!
Что значит "на баланс не повлияет"?
Раз будут бухгалтерские проводки, то однозначно они найдут отражение в балансе!
На расчет суммы налога на прибыль - нет не повлияют.
А в остальном коллеги предельно подробно все расписали...
linch_1  448 баллов, г. Москва
25 ноября 2015 в 08:33
В балансе у Вас изменится и форма 1 и форма 2, а в форме 2 даже есть строка налог на прибыль
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
25 ноября 2015 в 08:33
Добрый день!

Цитата (gjyb):У меня не начислен он не только в этом году, но и в 2014 г.
Значит данные баланса за 2014 год недостоверные.
У вас некорректные данные по Кт задолженности и по нераспределенной прибыли.
Но уточненный баланс за 2014 год подавать не нужно.
Исправляйте в 2015 году.Сверяйтесь с инспекцией.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 09:24
Добрый день.
А за этот год в 1,2,3 кварталах была прибыль,
если сейчас поставлю проводки 99/64 по кварталам-
- прибыль ведь не измениться, корректировочные декл. не надо подавать?
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
25 ноября 2015 в 09:33
Цитата (
):
если сейчас поставлю проводки 99/64 по кварталам-
??? Что это???
О корректировке коллеги вам уже написали выше, прочитайте, пожалуйста внимательнееСчёты
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 09:52
Я все поняла...
Сейчас у меня в ОСВ на конец периода по счету 68.4 развернутое сальдо-так и должно быть?
И еще на счете 99.02 остаток дебетовый на сумму налога, он закроется после закрытия года?
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
25 ноября 2015 в 09:55
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (gjyb):Сейчас у меня в ОСВ на конец периода по счету 68.4 развернутое сальдо-так и должно быть?
Что понимаете под развернутым сальдо?
Цитата (gjyb):И еще на счете 99.02 остаток дебетовый на сумму налога, он закроется после закрытия года
99 счет закрывается на 84 при реформации баланса последним днем календарного года.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 11:19
Цитата (юлия79):Что понимаете под развернутым сальдо?
Добрый день.
Остаток и по дебету и по кредету.
linch_1  448 баллов, г. Москва
25 ноября 2015 в 11:31
А как у Вас образовался остаток и по дебету и по кредиту , если Вы только платили налог и на начисляли его?
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 11:48
Добрый день.
Разобралась, я оплату ставила на 68.04.2,
сейчас перепровела на 68.04.1 и все встало красиво.
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
25 ноября 2015 в 11:57
=d>
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 13:41
Спасибо всем большоеЦветы, разобралась и все поправила)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер