Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С объединяются счета-фактуры на аванс за разные даты в одну строчку

20 ноября 2015 в 12:24
Добрый день форумчане.
вопрос по книге покупок в 1с и отчете по НДС
1С 8.3 релиз 3.0.40.37
Нам в марте пришел аванс, выписали сч-ф, учли в книге продаж за 1 кв.
далее 15.07, 20.07. и две реализации за 28.09 зачитываются авансы. Соответственно 4 реализации, 4 документа.
в книгу покупок счет -фактура на аванс попадает одной общей суммой за 28.09. Правильно ли это? или в книге покупок должно быть тоже 4 строки?
lili_  4 851 балл, г. Казань
20 ноября 2015 в 12:33
Цитата (Гречка):Нам в марте пришел аванс, выписали сч-ф, учли в книге продаж за 1 кв.
Здравствуйте!
Верно, ведь счет-фактура на аванс был один. 
При реализации вы его восстанавливаете, и он попадает в книгу покупок. Попадает именно счет-фактура на аванс, а не документы, которыми он зачелся.
20 ноября 2015 в 12:37
Цитата (lili_):Здравствуйте!
Верно, ведь счет-фактура на аванс был один. 
При реализации вы его восстанавливаете, и он попадает в книгу покупок. Попадает именно счет-фактура на аванс, а не документы, которыми он зачелся.
Меня смущает дата, что не 15.07, 20.07 и две 28.09 частями он ставит. А все в кучу 28.09. ведь в груфу дата принятия на учет товаров он получается все 28.09 ставит. а фактически то разные даты
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lili_  4 851 балл, г. Казань
20 ноября 2015 в 13:41
Цитата (Гречка):получается все 28.09 ставит
Ставит дату последнего документа, по которому произошел взаимозачет.
20 ноября 2015 в 14:00
Цитата (lili_):Ставит дату последнего документа, по которому произошел взаимозачет.
Спасибо за ответы!
gallic  0 баллов
20 ноября 2015 в 19:57
Добрый день, 
но разве это правильно, что записи по одному авансу в книге покупок объединяются? У нас как раз сейчас пришло требование о предоставлении пояснений по разделу 8 и оно как раз по такой записи из раздела покупок: отгрузок, связанных с этим авансом было три, а запись в книге покупок - одна, последней датой из этих трех отгрузок, на всю сумму аванса. Код ошибки в требовании: "запись об операции отсутствует у контрагента". При этом, пока мне никакими ухищрениями не удается создать в 1С три записи в книге покупок.
20 ноября 2015 в 21:35
Цитата (gallic):Добрый день, 
но разве это правильно, что записи по одному авансу в книге покупок объединяются? У нас как раз сейчас пришло требование о предоставлении пояснений по разделу 8 и оно как раз по такой записи из раздела покупок: отгрузок, связанных с этим авансом было три, а запись в книге покупок - одна, последней датой из этих трех отгрузок, на всю сумму аванса. Код ошибки в требовании: "запись об операции отсутствует у контрагента". При этом, пока мне никакими ухищрениями не удается создать в 1С три записи в книге покупок.
спрашивала еще у коллег, у всех объединяет.
в ответ на требование пишу письмо и прикладываю все сч-ф на реализацию, относящиеся к этому авансу.
плюс контрагент мог и не воспользоваться правом предъявлять сч-ф авансовую к возмещению и соответственно сейчас у него нет данной записи в книге продаж. звонила в налоговую, мне ответили, что программа не разделяет сч-ф на авансовые и нет и поэтому многим приходят такие требования именно по авансовым сч-ф
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
20 ноября 2015 в 22:39
33 балла Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Гречка):спрашивала еще у коллег, у всех объединяет.
По большому счету это не "наш метод" - у меня так 1Ска делает, ничо не знаю...
В соответствии с п. 22 Правил ведения книги покупок счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, в том числе при использовании покупателем безденежной формы расчетов, регистрируются ими в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученной суммы оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
С одной стороны из формулировки прямо не вытекает, что авансовый СФ необходимо регистрировать частично после каждой отгрузки, с другой стороны - данный подход логичен - отгрузили, на сумму отгрузки сделали запись, а не ждем когда весь авансовый СФ отгрузится. А он может и не отгрузиться полностью в налоговом периоде.
Но логика логикой, но включение авансового СФ в книгу покупок одной строкой после полной отгрузки по нему ничем не запрещено.
gallic  0 баллов
23 ноября 2015 в 15:24
Гречка, Naaatta, спасибо за ваши ответы!
Придется как-то "отписываться"  в пояснениях... Странно, что 1С-ники такой алгоритм применили (
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер