Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка отчета по НДС за 3-й квартал 2015 года

Диночек (автор вопроса)  3 балла, г. Москва
20 ноября 2015 в 19:21
Здравствуйте!
Налоговая прислала требование предоставить пояснения

Контрольное соотношение  1.37 ввозможно занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет
сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице
если левая часть равенства > правой
 данные отраженные в декларации  1382320.44<=2764640.88

Дело в том, что при выгрузке раздела 9 из 1С в формате xml  для сдачи в налоговую мы обнаружили ошибку,  не вошли суммы НДС  начисленные с авансов полученных .
В разделе 3 все цифры указаны верно, налог к уплате тоже рассчитан верно. Почему-то раздел 9 выгрузился не полностью

как сделать корректировку?

Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)?
Александр Погребс Главный консультант
23 ноября 2015 в 11:42
Добрый день!
Цитата (Диночек):как сделать корректировку?

Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)?
Не совсем так.

Номер корректировки всей декларации, действительно, ставите "1".

Разделы с 1 по 7 оставляете точно так, как было.

Раздел 8, 10, 11, и 12, если они были в первоначальной декларации и остаются без изменений, повторять в полном объеме не нужно.
Ставите в каждом из этих разделов (которые есть, конечно), признак актуальности "1", заполняете шапку и всё. Весь разлдел будет состоять из одного листа. Повторять значения всех счетов-фактур не надо.

Раздел 9 повторяете в полном объеме со всеми неучтенными счетами-фактурами.И ставите признак актуальности "0".

Есть, правда, еще один вариант, более "щадящий". Если сам раздел 9 большой (много счетов-фактур) и большинство из них были учтены в первоначальном варианте декларации, то можно их не повторять: поставить в разделе 9 признак актуальности "1" и оставить в разделе только "шапку.
А все недостающие счета-фактуры указать в приложении 1 к разделу 9. 
Правда, в учете все эти счета-фактуры нужно будет перенести в доплист к книге продаж...

Выбор, как всегда, за Вами.

Успехов!
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
23 ноября 2015 в 11:54
Цитата (Диночек):
Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)?
Добрый день!
Поделюсь своим опытом в аналогичной ситуации.
Так как теоретически вроде бы все понятно, а вот при реализации этих знаний в 1с возникают б-о-о-ольшие вопросы, то мне предложили именно ваш вариант: то есть выгрузить весь отчет еще 1 раз но с номером корректировки 1. Как будто все нормально прошло.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
23 ноября 2015 в 12:12
Цитата (Авуар):при реализации этих знаний в 1с возникают б-о-о-ольшие вопросы
Не удивлен. 1С всегда всё делает по-своему...
Цитата (Авуар):мне предложили именно ваш вариант: то есть выгрузить весь отчет еще 1 раз но с номером корректировки 1. Как будто все нормально прошло.
Тут многое зависит от "человеческого фактора".

А ведь декларацию (разделы 8-12) вначале анализирует робот-автомат в центральном ФНС, и только потом возвращают в район.
И любые отклонения от утвержденного алгоритма могут привести к дополнительным требованиям от налоговиков...

Но может пройти и такой вариант.
Только в разделе 9 не забудьте поставить код актуальности "0". В остальных разделах код актуальности не имеет значения. Если только при выгрузке данных снова что-нибудь не потеряется.

Успехов!
Диночек (автор вопроса)  3 балла, г. Москва
23 ноября 2015 в 12:12
Большое спасибо за помощь!
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
23 ноября 2015 в 12:21
Цитата (Александр Погребс):А ведь декларацию (разделы 8-12) вначале анализирует робот-автомат в центральном ФНС, и только потом возвращают в район.
И любые отклонения от утвержденного алгоритма могут привести к дополнительным требованиям от налоговиков...
Александр, очень хотелось сделать все правильно, т.е. как надо.
Но, полдня промучившись с консультантом из1С (у них до сих пор нет  "технического видения реализации этих изменений"???), позвонила в налоговую, они и предложили вариант мной изложенный выше. 
P.S. До сей поры не приходилось сталкиваться с доплистами к НДСным декларациям, думала, что это просто...Стыдно!
Александр Погребс Главный консультант
23 ноября 2015 в 13:19
Цитата (Авуар):Александр, очень хотелось сделать все правильно, т.е. как надо.
Но, полдня промучившись с консультантом из1С (у них до сих пор нет  "технического видения реализации этих изменений"???), позвонила в налоговую, они и предложили вариант мной изложенный выше. 
P.S. До сей поры не приходилось сталкиваться с доплистами к НДСным декларациям, думала, что это просто...Стыдно!
Да я это понимаю.
Вне 1С в доплистами достаточно просто.
И с уточнениями в декларацию тоже несложно. И вполне логично.

Доплисты в 1С не делал, поэтому не могу ничего утверждать.
Но по слишком частым отзывам пользователей, получается, что в этой программе это сделать сложно...

Поэтому, когда вопрос сворачивает в сторону 1С, я готов согласится с любым вариантом, лишь бы он не приводил к неправильному результату.

Составление уточненной декларации в полном объеме, в принципе, не запрещено.
Просто составители идеологии новой декларации пошли по пути уменьшение работы для бухгалтера. И система доплистов им в этом только в помощь.
Судя по Вашим словам, 1С про такому пути не пошла.

Но мы уже ушли в сторону от основной темы.

Давайте оставим решение за автором темы. Ей делать уточненку, и ей сдавать декларацию.

А проблемы 1С обсудим как-нибудь в другом месте и в другое время... Подмигиваю

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер