Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка декларации по НДС

23 ноября 2015 в 15:36
Добрый день!
 Подскажите пож. как  правильно поступить.
 Организация ОСНО .
 31.12.2014 г.  был получен аванс, выписана счет-фактура на аванс,  начислен НДС  за 4 кв. 2014г.
В марте 2015 г была  реализация  на сумму  превышающую аванс на 200 р., ндс-30,50
  В декларации за 1 кв. 2015 года ошибочно к вычету  был взят НДС с суммы реализации ( а не предоплаты), занизили НДС на 30,50 руб.
 Как  по новым правилам подать уточненную декларации  через допол. лист?
  Счет-факт на аванс была выписана нами  верно ( она не корректируется)
 Заранее спасибо за ответ?
БухОнлайн Редакция
24 ноября 2015 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015
Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения 28 января 2015
Как сдать электронную декларацию по НДС 10 апреля 2014
Как самостоятельно скорректировать декларации при сделках между взаимозависимыми лицами: позиция ФНС 2 апреля 2015

Вопросы на форуме
Корректировка декларации по НДС 30 октября 2015
Корректировка декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года 29 июля 2015
Корректировка декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года 21 сентября 2015
Корректировка декларации по НДС за 1-й квартал 24 июля 2015

Ответы чиновников
Налоговые проверки и санкции 18 марта 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Важный бух  95 005 баллов, г. Астрахань
24 ноября 2015 в 16:03
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Вакина Елена):Как  по новым правилам подать уточненную декларации  через допол. лист?
Здравствуйте Елена. Да, нужно оформить доп.лист к книге покупок, где неверную сумму поставить с минусом, а верную с плюсом     ( раздел IV приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. )

И помните, что для избежания штрафа нужно сначала доплатить налог и пени, а уж потом подавать уточненку ( ст. 81 Нк РФ )
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
25 ноября 2015 в 10:31
Цитата (Важный бух):Да, нужно оформить доп.лист к книге покупок, где неверную сумму поставить с минусом, а верную с плюсом     ( раздел IV приложения 4 к постановлению
Спасибо за ответ, правильно я понимаю, что у меня раздел 8 будет без изменений, а в доп. листе  будет  только сумма -30,50 ( красным).  И еще запуталась со статусами " актуально "  и " неактуально". Если раздел - без изменений, то актуально, а раздел 8 и приложение что ставить?
Важный бух  95 005 баллов, г. Астрахань
25 ноября 2015 в 11:13
20 баллов Добавить баллы
Цитата (Вакина Елена):Спасибо за ответ, правильно я понимаю, что у меня раздел 8 будет без изменений, а в доп. листе  будет  только сумма -30,50 ( красным).  И еще запуталась со статусами " актуально "  и " неактуально". Если раздел - без изменений, то актуально, а раздел 8 и приложение что ставить?
Лена добрый день. Теперь есть три способа составить уточненку.  На дельту, на замену и комбинированный. На мой взгляд, первый способ для вас наиболее подходящий.  На основании дополнительного листа к книге покупок программа сформирует приложение 1 к разделу 8. В строке 001 этого приложения надо поставить 0. А в разделе 8 по этой же строке — 1.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер