Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
leva_

Сообщение из налоговой

Добрый день!
Я ИП на ОСНО в первом квартале 2011 года, продал товара на сумму 359667 руб. в т.ч. НДС 18 % 54864.46 руб. купил товара на сумму 254510 руб. в т.ч. НДС 18% 38823.56. Если я все правильно понимаю то НДС я должен заплатить 16041 руб.
Сообщение пришло из налоговой по поводу декларации по НДС
Не совсем понятно что они хотят, если есть идеи подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Ответить Новый вопрос
Nataly S 252 417 баллов
11 июня 2011 в 12:10
Здравствуйте!
Проверьте, правильно ли составлена декларация., в ней все нормально?
11 июня 2011 в 14:05
Здравствуйте!
Проверили, вроде все нормально, мне не понятно что за значения в письме:
П-значение и И-значение.
Как я понимаю П- значение это то что я отразил в декларации по НДС, а И- значение это значение на взгляд налоговой которое я должен был отразить и оплатить.
Суммы в декларации следующие:
- продал на сумму 359667 руб. (в т.ч. НДС 18 % 54864.46 руб.)
- купил товара на сумму 254510 руб. (в т.ч. НДС 18% 38823.56).
Если я все правильно понимаю то НДС я должен заплатить 16041 руб.
НДС к оплате (54864,46-38823,56)= 16040,9 и откуда значение 23074?
Спасибо!
Nataly S 252 417 баллов
11 июня 2011 в 14:39
По каким строкам Вы поставили указанные Вами числа?
11 июня 2011 в 17:39
Вот так заполнил:

Спасибо!
Ефимов Павел 104 048 баллов, г. Ивантеевка-2
11 июня 2011 в 19:18
254510*18% = 45812, а не 38823

И ещё странное значение строки 200: входящий НДС с авансов точно равен входящему НДС с поступлений, почему так...

Nataly S 252 417 баллов
11 июня 2011 в 21:13
Цитата (Ефимов Павел):254510*18% = 45812, а не 38823

И ещё странное значение строки 200: входящий НДС с авансов точно равен входящему НДС с поступлений, почему так...


Декларация неверно заполнена. В строке должно быть не 254510, а за минусом 18% НДС, то есть 215687. Или сумма должна стоять в другой строке. А в авансах, возможно, ничего не будет стоять.
leva, уточните, по состоянию на 01.01.11 и на 01.04.11 у Вас были авансы от покупателей?
12 июня 2011 в 13:27
Добрый день!
Заново все забили в программу( БУХСОФТ ничего не правили только забили продажи и покупки) привожу пример отчета:

Спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
14 июня 2011 в 14:00
На мой взгляд, либо Вы неправильно водите денные в программу, либо то, что Вы нам написали, не соответствует действительности.
Я правильно понимаю, что сумма отгруженных товаров в точности соответствует полученным за него авансам?
У Вас вся оплата идет авансом?
Как Вы считаете НДС по авансам?
юлия79 410 589 баллов, г. Омск
14 июня 2011 в 14:22
Добрый день! Вы написали,что продали на сумму 359667 руб.(это реализация!),за минусом НДС получается 304802,5-это значение отражается по строке 010 и сумма НДС 54864,46.Авансы посмотрите сами.Купили товаров на 254510 руб в т.ч. НДС 38823,56-отражаете в строке 130.Итого к уплате 54864-38824=16040.
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
14 июня 2011 в 14:42
Цитата (юлия79):Добрый день! Вы написали,что продали на сумму 359667 руб.(это реализация!),за минусом НДС получается 304802,5-это значение отражается по строке 010 и сумма НДС 54864,46.Авансы посмотрите сами.Купили товаров на 254510 руб в т.ч. НДС 38823,56-отражаете в строке 130.Итого к уплате 54864-38824=16040.

Так leva так и посчитал Беспокойный
Александр Погребс Главный консультант
14 июня 2011 в 15:47
Цитата (Trade):
Цитата (юлия79):Добрый день! Вы написали,что продали на сумму 359667 руб.(это реализация!),за минусом НДС получается 304802,5-это значение отражается по строке 010 и сумма НДС 54864,46.Авансы посмотрите сами.Купили товаров на 254510 руб в т.ч. НДС 38823,56-отражаете в строке 130.Итого к уплате 54864-38824=16040.

Так leva так и посчитал Беспокойный

Только в декларации почему-то мелькают иные цифры...