Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Изменение договоров прошлых периодов в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
23 ноября 2015 в 20:03
Добрый день!
Мы ООО на ОСН,  1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.64).
Новая фирма отркыла оборотку 62 и 60 счета, там очень много не закрытых сумм. 
Начала смотреть в чем дело и в многих неправильно подвязаны договора оплата на одном висит, релизация на другом,
а это 2011, 2012 и 2013 год, как мне теперь поменять договора, чтобы суммы закрылись.
Поменять как нужно и все повлечет ли это засобой что-нибудь или есть еще способы.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Kamushek  143 871 балл
23 ноября 2015 в 21:03
Добрый день!
Сделайте Акты сверки с контрагентами.
Сформируйте ОСВ по 60 и 62.
Сделайте документы Корректировка долга, чтобы остатки соответствовали актам сверки.
ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
23 ноября 2015 в 21:54
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Сделайте Акты сверки с контрагентами.
Сформируйте ОСВ по 60 и 62.
Сделайте документы Корректировка долга, чтобы остатки соответствовали актам сверки
Спасибо большое за ответ. 
Да я тоже думала, что надо начать с актов сверки.
А если просто нерпавильно подвязан договор у реализации номер 43, а у поступления основной договор.
Такие ошибки тоже править, как корректировка долга?
Kamushek  143 871 балл
23 ноября 2015 в 22:06
57 баллов Добавить баллы
На налог на прибыль это не должно повлиять.
Цитата (ЕкатХар):Такие ошибки тоже править, как корректировка долга?
Но, так как вы на ОСНО, то вам надо смотреть НДС по авансам полученным от покупателей.
Программа автоматически делает зачет аванса на основании зачета задолженности.
Дт 62.02  Кт 62.01

Если оплачиваете поставщику авансом и принимаете НДС с авансов к вычету, то и зачет авансов надо проверять.

Если с НДС не изменится, то текущим периодом Корректировка долга.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер