Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Предоставление пояснения ООО в ИФНС о налоговой базе, равной нулю

24 ноября 2015 в 22:41
Доьрый вечер.
Подскажите пожалуйста как быть в моей ситуации.
В 2014 г. ООО покупало материалы у физ. лица.За 2014 г. была подана  на это физ. лицо справка 2-ндфл  в налоговый орган о полученном доходе 17000 руб. ,где указан вычет по данному доходу.
В настоящее время я получила уведомление от налоговой с просьбой предоставить пояснения,почему налоговая база равно 0,00. Это физ. лицо справку 3-ндфл за 2014 г. не подавало.
Я допустила ошибку, так как ООО не обязано было подавать сведения на это физ. лицо, т.к. не является налоговым агентом  в данном случае.
Подскажите, ка мне ответить налоговой?
Благодарю
25 ноября 2015 в 14:45
Добрый день.
Цитата (груш):В 2014 г. ООО покупало материалы у физ. лица.За 2014 г. была подана  на это физ. лицо справка 2-ндфл  в налоговый орган о полученном доходе 17000 руб. ,где указан вычет по данному доходу.
Фактически вы удержали из дохода ФЛ НДФЛ, перечислили в бюджет? Или начислили сразу и налог, и вычет "предоставили"?
27 ноября 2015 в 08:32
Благодарю Вас за отзыв. Я уже ответила налоговой и подала корректирующие сведения  по НДФЛ,т.е. убрала это физ. лицо, так как мы не являемся налоговыми агентами в отношении его.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть