Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Требование о предоставлении пояснений после проверки декларации по НДС за 3-й квартал 2015 года

25 ноября 2015 в 10:52
Здравствуйте, получила сегодня требование налоговой инспекции о предоставлении объяснений. (скан прилагаю).НДС с авансов полученные - 141 287,90. Авансы полученные рассчитала как 784933. (хотя в программе 926 220,62).  Как поступить в таком случае? Впервые получаю требование. Сделать корректировку 784933 на 926221? Как подать пояснение?
Прикреплен 1 файл:
Люссси  0 баллов
26 ноября 2015 в 08:15
Добрый день! Расчет стр. 070 = Сумма полученных авансом с НДС *18/118...по стр.070 должна отразиться сумма 926 221 руб в т.сч. НДС 141 288
Александр Погребс Главный консультант
26 ноября 2015 в 12:51
Добрый день!
Цитата (Galyav1508):Авансы полученные рассчитала как 784933. (хотя в программе 926 220,62).
Я считаю, что программу надо "слушаться"!
Или, исправляя, хотя бы быть уверенным в своей правоте.

Ставка НДС по авансам: "18% / 118%" или "10% / 110%".
Поэтому в декларации авансы полученные указываются в сумме с НДС.

Поэтому у Вас сумма авансов 926 221, а сумма начисленного НДС 141 288.

Это и укажите в уточненной декларации.
А в тексте напишите, что сумму авансов ошибочно указали без НДС.

Успехов!
26 ноября 2015 в 13:02
Цитата (Александр Погребс):Успехов!
Спасибо огромное!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер