Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Проверка декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев в 1С

26 ноября 2015 в 09:50
Здравствуйте!

ООО применяет общую сист.налогообложения. 1С ред.3.0(3.0.40.34)
Налоговая нам прислала требование о некорректном заполнении декларации, в части расшифровки выручки по видам деятельности и прямых расходов организации по видам деятельности: реализация работ и услуг и оптовая торговля.

Нужно проверить соответствие строк расходов (Прил.2 к Л.02) доходам от их реализации (Прил.1 к Л02)?
ПО ОСВ за 9мес. на общую все сходиться, а разбивка 1С автоматически проставляет.

Подскажите как это сделать. Спасибо.
БухОнлайн Модератор
27 ноября 2015 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как быстро распознать и исправить ошибки, возникшие при применении ПБУ 18/02 21 марта 2012

Вопросы на форуме
Проверка декларации по налогу на прибыль в 1С 22 июля 2014
Как сформировать корректирующую декларацию по налогу на прибыль в 1С 8.2? 28 июля 2015
Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С 1 июля 2015
Ошибки при проверке отчета по налогу на прибыль за 9 месяцев в 1С Предприятие 8.2 24 октября 2015

Ответы чиновников
Расчет налога на прибыль 11 ноября 2009
юлия79 362 548 баллов, г. Омск
27 ноября 2015 в 10:23
49 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (123ooo):ООО применяет общую сист.налогообложения. 1С ред.3.0(3.0.40.34)
Налоговая нам прислала требование о некорректном заполнении декларации, в части расшифровки выручки по видам деятельности и прямых расходов организации по видам деятельности: реализация работ и услуг и оптовая торговля.

Нужно проверить соответствие строк расходов (Прил.2 к Л.02) доходам от их реализации (Прил.1 к Л02)?
ПО ОСВ за 9мес. на общую все сходиться, а разбивка 1С автоматически проставляет.
Параметры программе вы задаете.

Укажите чем вы занимаетесь?

По стр.011 приложения 1 к листу 02 отражаются выручка от оказания услуг,реализации товаров собственного производства,с/сть которых отражается по строке 020 приложения 2

По стр.012 приложения 1 к листу 02 отражаются выручка реализации покупных,с/сть которых отражается по строке 030 приложения 2(проводка Дт 90/2 Кт 41)

Вы выручку поделили,а с/сть указали только общую.Вот тут и надо исправить.
Только я смотрю выручку по декларации при перепродаже товаров указали почти 1600 т.р.,а с/сто на 41 счете всего 74 тыс.Что-то тут не так.Ох!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
lili_ 6 459 баллов, г. Казань
27 ноября 2015 в 10:24
Здравствуйте!
Счет 41 при реализации у вас списывается на 90.02?
30 ноября 2015 в 15:18
Цитата (юлия79):олько я смотрю выручку по декларации при перепродаже товаров указали почти 1600 т.р.,а с/сто на 41 счете всего 74 тыс.Что-то тут не так.
Да я поняла, у нас получилось все на сч.43. Мне нужно все перевести на сч.41.
юлия79 362 548 баллов, г. Омск
30 ноября 2015 в 15:36
Добрый день!
Цитата (123ooo):у нас получилось все на сч.43. Мне нужно все перевести на сч.41.
А производства нет?Услуги?
30 ноября 2015 в 16:34
Цитата (юлия79):А производства нет?Услуги?
У нас услуги. И получается что-то покупаем и перепродаем.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть