Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка поступления товара от поставщика в 1С 8.2

26 ноября 2015 в 16:09
Организация на ОСНО, ЗАО, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), редакция 2.0 (2.0.64.19)
Здравствуйте!
В 2014 г. было проведено поступление товаров от поставщика.
При сверке с поставщиком выявлены расхождения – суммы должны быть БОЛЬШЕ, чем проведены (в программе неверно отражены: сумма без НДС, сумма НДС и с НДС)
Пробую провести документ «Корректировка поступления» - «исправление в первичных документах»
Указываю дату туже что и в «Поступлении», но время – позже.
В графе «отражать корректировку» - «во всех разделах учета».
Ставлю галочку «Зачесть аванс», выбираю основанием документ «Поступление товаров».
Проставляю нужные суммы.

В результатах проведения документа:
Программа доначисляет сумму НДС, сумму на затратный счет (97), и на счет авансов.
Дт 19 – Кт 60
Дт 97 – Кт 60
Дт 60.01 – Кт 60.02
Дт 68 – Кт 19 и минусует старую сумму НДС (по первоначальному приходу)
Но при этом не зачитывает новую верную сумму НДС (Дт 68 – Кт 19) в книгу покупок.

Далее ввожу сч-фактуру. Проставляю галочку «отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», и на Дт 19 счета так и остается остаток.

Подскажите пожалуйста, что я не так делаю? Или запись сформируется после создания «формирования записей книги покупок»?
Kamushek  143 850 баллов
26 ноября 2015 в 23:37
20 баллов Добавить баллы
Цитата (IRINA_PL):При сверке с поставщиком выявлены расхождения – суммы должны быть БОЛЬШЕ, чем проведены (в программе неверно отражены: сумма без НДС, сумма НДС и с НДС)
Я правильно вас поняла, у вас есть первичный документ, но он отражен в программе не верно?
Такие ошибки вы исправляете у себя в учете, сначала сторнируете не правильный документ, а потом делаете правильный.

Цитата (IRINA_PL):Пробую провести документ «Корректировка поступления» - «исправление в первичных документах»
это делается в том случае. если вам поставщик выдал исправленный счет-фактуру и дату ставите дату исправления на счет-фактуре.
27 ноября 2015 в 08:22
Цитата (Kamushek):Я правильно вас поняла, у вас есть первичный документ, но он отражен в программе не верно?
Такие ошибки вы исправляете у себя в учете, сначала сторнируете не правильный документ, а потом делаете правильный.
Да, все верно. При вводе в программу указали неверные суммы. Т.е. никакой исправительной фактуры от поставщика нет.

А Вы не подскажете, поводить сторно следует через "Операции - операции введенные вручную", а потом следовательно, заново, но с уже верными суммами провести "Покупка - поступление товаров и услуг"?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 850 баллов
27 ноября 2015 в 09:18
18 баллов Добавить баллы
Цитата (IRINA_PL):А Вы не подскажете, поводить сторно следует через "Операции - операции введенные вручную"
Да, выбрав операцию сторно документа и сам сторнируемый документ.
Цитата (IRINA_PL):а потом следовательно, заново, но с уже верными суммами провести "Покупка - поступление товаров и услуг"?
Да.
27 ноября 2015 в 11:08
Большое спасибо! получилось!Улыбаюсь

А подскажите пожалуйста еще: я формирую книгу покупок (покупка-ведение книги покупок-книга покупок по постановлению 1137), и у меня отражаются как запись по неверно отраженной операции (с изначальными суммами), так и скорректированный документ (с новыми верными данными).

Возможно ли эту ошибку поправить путем "группового перепроведения документов", еще раз провести "закрытие месяца" и заново сформировать "записи книги покупок", чтобы "неверная" (начальная фактура) ушла из книги покупок)? или необходимо провести еще какие-то операции?
Kamushek  143 850 баллов
27 ноября 2015 в 11:29
Цитата (IRINA_PL):Возможно ли эту ошибку поправить путем "группового перепроведения документов", еще раз провести "закрытие месяца" и заново сформировать "записи книги покупок", чтобы "неверная" (начальная фактура) ушла из книги покупок)? или необходимо провести еще какие-то операции?
Это надо сделать.
27 ноября 2015 в 12:30
Большое СПАСИБО!
29 ноября 2015 в 17:43
Цитата (Kamushek):
Цитата (IRINA_PL):Возможно ли эту ошибку поправить путем "группового перепроведения документов", еще раз провести "закрытие месяца" и заново сформировать "записи книги покупок", чтобы "неверная" (начальная фактура) ушла из книги покупок)? или необходимо провести еще какие-то операции?
Это надо сделать.
Здравствуйте!
Провела операции: "группового перепроведения документов" и "закрытие месяца", но при формировании книги покупок (покупка-ведение книги покупок-книга покупок по постановлению 1137) неверная счет-фактура (по которой проведено сторно) все равно отражается в книге покупок (но только в части суммы с НДС), сумма НДС не отражается. Подскажите пожалуйста, что я снова не так делаю?
Уже и пробовала менять время проведения документов: сначала внесла верный документ (время указала 15-00), потом соответственно "некорректный" 15-08 и сторно в 15-08. И наоборот, сначала "некорректный" и "сторно", а потом "верное поступление". Но в книге все равно отражается "некорректная фактура"Грустный
Kamushek  143 850 баллов
30 ноября 2015 в 12:14
Цитата (IRINA_PL):В 2014 г. было проведено поступление товаров от поставщика.
Как был оформлен счет-фактура? Флажок Счет-фактура предъявлен был установлен?
30 ноября 2015 в 12:29
Да, проставлены галочки на "Предъявлен счет-фактура" и "Отразить вычет НДС в книге покупок"
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер