Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Можно ли не сдавать корректирующую декларацию по налогу на прибыль?

олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
30 ноября 2015 в 12:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У нас новая фирма с 15.09.2014 г., открыли для заключения контракта по строительству дома. Но затянулось с оформление документации. И мы сдавали нулевые отчеты включая и 3 квартал 2015г. Пришло письмо с налоговой, что по банку проходили платежи. На самом деле было поступления (предоплата)  80 000,00 т руб и на следующий день мы оплатили   поставщику 80 000,00 т руб. больше операций по банку не было. Я упустила этот момент когда делала отчет за 2 квартал 2015, операции эти проходили в мае 2015г.
Если бы прибыль показала, то только убыток 80 000,т.руб? Плюс комиссия банка. Реализации то не было у меня. Только предоплата. А полученную предоплату перечислила за работу и получила ссчет фактуру. Могу ли я не сдавать корректирующую прибыль за 2 квартал 2015 ? Обойтись письмом в налоговую
БухОнлайн Редакция
1 декабря 2015 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2014 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 30 декабря 2013
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Что изменится в 2013 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 27 декабря 2012
Что изменится в 2012 году: налоги, страховые взносы, бухучет 30 декабря 2011

Вопросы на форуме
Определение периода корректировки декларации по налогу на прибыль 13 августа 2015
Нужно ли сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль? 25 октября 2012
Отражение государственной пошлины за регистрацию земельного участка (15 000) в декларации по налогу на прибыль 18 июня 2013
Сдача уточненной декларации по налогу на прибыль при реорганизации 7 августа 2013

Ответы чиновников
Налог на прибыль 25 февраля 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
1 декабря 2015 в 13:09
Цитата (олька77):Если бы прибыль показала, то только убыток 80 000,т.руб? Плюс комиссия банка. Реализации то не было у меня. Только предоплата
Добрый день! Напишите пояснения, что ____числа______месяца 2015 года на ваш р\с поступила сумма в размере 80 000 руб. как аванс от покупателя (заказчика) ООО "Лютик" согласно договору №_____от _____.
Во 2 кв-ле у ООО "Лютик" отсутствовали хоз. операции по реализации товаров. работ (услуг).
Уточненную НД сдавать в вашем случае не надо.

И уже для Вас пояснения, что поступившая сумма предоплаты не является для предприятия ни прибылью, ни убытком. Это денежные средства, которые необходимо "отработать"
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
2 декабря 2015 в 09:01
Доброе утро ! Вам не только прибыль нужно сдать , но и НДС,
так как была облагаемая НДС операция. Данные по декларациям
должны совпадать, так что просто письмом не отделаетесь
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 декабря 2015 в 10:03
Не было реализации, как я сдам прибыль. Я думаю Зинаида вы что то путаете
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
2 декабря 2015 в 10:18
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (олька77):Не было реализации, как я сдам прибыль. Я думаю Зинаида вы что то путаете
Частично Зинаида права.

Вы получили предоплату за услуги и согласно ст.168 НК в течение 5 календарных дней обязаны выписать авансовый счет-фактуру,отразить в книге продаж.

Цитата:3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
Полученный аванс отражаете по стр.070 раздела 3 декларации за 2 квартал 2015 года.
Сумму уплачиваете (должны были) в бюджет.
Цитата (олька77):А полученную предоплату перечислила за работу и получила ссчет фактуру.
Вам были оказаны услуги во 2 квартале?
Если эти услуги относятся к деятельности,облагаемой НДС,услуга оприходова и получена счет-фактура,то вы могли принять НДС к вычету.(п.2 ст.171 НК)
По прибыли можете воспользоваться советом Веры,но так как вы понесли расходы,они оправдавны и документально подтверждены,то можете учесть их в расходах и подать декларацию с убытками.Потом просто написать пояснения в инспекцию об их причинах.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер