В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать удаленно
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
syakovleva

1С 8.2 Двойной расход в КУДиР

Доброе утро! Помогите решить проблему, пожалуйста. После последнего обновления программы(1С Предприятие 8.2: Бухгалтерия предприятия 2.0 релиз 2.0.23.9), при закрытии месяца в расходы в книге ДиР стали два раза проходить налоги с ФОТ, сначала документом Списание с расчетного счета, а потом документом Начисление налогов с ФОТ.Не могу понять где кроется ошибка. Раньше таких проблем не было. Может, кто подскажет?
ОтветитьНовый вопрос. . .
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
15 июня 2011 в 11:36
Цитата (syakovleva):Доброе утро! Помогите решить проблему, пожалуйста. После последнего обновления программы(1С Предприятие 8.2: Бухгалтерия предприятия 2.0 релиз 2.0.23.9), при закрытии месяца в расходы в книге ДиР стали два раза проходить налоги с ФОТ, сначала документом Списание с расчетного счета, а потом документом Начисление налогов с ФОТ.Не могу понять где кроется ошибка. Раньше таких проблем не было. Может, кто подскажет?


Посмотрите, по каким графам проходят суммы. Начисление налогов в конце месяца происходит регламентированными документами и формирует регистры, в том числе КУДиР. Документ начисления налогов ставит эти суммы в графу 6. Так как, согласно НК, для признания расходов по налогам на упрощенке последние должны быть начислены и уплачены, то только начисление не дает нам права ставить их в расход (графа 6). После того, как проведено списание с расчетного счета оба требования выполняются, поэтому с документом списания эта сумма попадает в графу 7.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
syakovleva (автор вопроса) 176  баллов, г. Иваново
15 июня 2011 в 13:34
Да, но в том то и беда, что именно в графе 7 два раза включаются в расходы одни и те же суммы., например, сначала Списание с р/с-взнос в ФСС-500р., а потом -Начисление налогов с ФОТ та же самая сумма, т. е. один и тот же налог включается в расходы два раза за месяц. Эта проблема стала именно после последнего обновления. Как же разобраться. в чем дело?
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
15 июня 2011 в 13:39
Цитата (syakovleva):Да, но в том то и беда, что именно в графе 7 два раза включаются в расходы одни и те же суммы., например, сначала Списание с р/с-взнос в ФСС-500р., а потом -Начисление налогов с ФОТ та же самая сумма, т. е. один и тот же налог включается в расходы два раза за месяц. Эта проблема стала именно после последнего обновления. Как же разобраться. в чем дело?


А самое простое - перепроведение документов пробовали? Может, даты сбились? Если отменить проведение списания с расчетного счета и перепровести начисление налогов, то все равно в 7 графу встает?
syakovleva (автор вопроса) 176  баллов, г. Иваново
15 июня 2011 в 14:05
Документы перепроводила при закрытии месяца, но может, и правда попробовать отменить Списание с р/с? Попробую, наверное, в программе переклин.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!