Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев

олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 декабря 2015 в 16:04
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться! Ни как не научусь заполнять по прибыли авансовые платежи подлежащие к уплате и те которые уплачены. Пришло письмо с ФНС, что не правильно отражены суммы начисленных авансовых платежей по строкам 210-230 листа 02 за 9 месяцев 2015г. Я от сканировала декларацию и прилагаю к теме . Помогите пожалуйста как правильно заполнить эти авансовые платежи. Я карандашиком рядом  написала как считаю верным, но сомневаюсь опять.
Прикреплен 1 файл:
прибыль 9 месяцев.pdf
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
2 декабря 2015 в 16:23
47 баллов Добавить баллы
Вы не уплачиваете ежемесячных авансовых платежей? Тогда суммы по строкам 210, 220, 230 Листа 02 в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев должны быть равны соответственно суммам по строкам 180, 190, 200 Листа 02 декларации за предыдущий отчетный период, т.е. за 6 месяцев
Могу Вам порекомендовать шпаргалку  по заполнению Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Это достаточно старая статья, поэтому не обращайте внимания на ставку налога на прибыль. В остальном же информация более чем актуальна.
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 декабря 2015 в 16:36
Спасибо большое! Есть такая шпаргалка. Просто что то запуталась
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
2 декабря 2015 в 16:48
Цитата (олька77):Просто что то запуталась
Но мне удалось развеять Ваши сомнения свои предыдущим постом?
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 10:42
Если как говорите Вы, то у меня так и заполнено в отчете за 9 месяцев. Но что то не понравилось в налоговой. У меня за 2 квартал 2015г., стоит по строке 180 =1642
строка 190=164 строка 200=1478
За 1 квартал 2015 строка 180=399, строка 190=40, строка 200=359
Не пойму что не так то у меня
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
3 декабря 2015 в 10:58
проверьте по формуле:
 стр. 210 (НД за 9 мес.) = стр. 180 ( НД за полугодие) + стр. 290 (НД за полугодие)
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 11:07
Если так, то получается что не правильно указано у меня за 9 месяцев, 210 строка должна быть = 1642+1243=2885
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
3 декабря 2015 в 11:20
Вот поэтому Вам и предложили "шпаргалку"- очень хорошее подспорье, я уже давно ею пользуюсь. Возьмите и себе ее в помощники, не будет проблем с декларацией в этой части.....
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 11:31
Спасибо большое! Так то конечно может и правильно по налоговым требованиям и по закону. Но я не понимаю все равно этого. Вышло к доплате 111 и 991, почему так не пойму. Если рассуждать по простому, то я считала к доплате должно быть сумма за 9 месяцев - за 6 месяцев = итоговая. А тут не понимаю и все.
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
3 декабря 2015 в 11:44
Налоговым периодом  является год, т.е. 12 месяцев.  в течении отчетных периодов мы оплачиваем авансовые платежи, поэтому :
при заполнении декларации за 1 квартал:
стр 210= стр. 290 (НД за 9 мес, предыдущего года)

при заполнении декларации за полугодие, 9 месяцев и год будет так:

стр. 210 за полугодие = Стр.180 (НД за 1 кв-л) + стр. 290 (НД за 1 квартал)-  данное равенство считаем авансовым платежом по налогу на прибыль

стр. 210 за 9 мес. = стр. 180 (НД за полугодие) + стр. 290 (НД за полугодие) - данное равенство считаем авансовым платежом по налогу на прибыль

стр. 210 за год = стр. 180 (НД за 9 мес.) + стр. 290 (НД за 9 мес. )- данное равенство считаем как сумму авансовых платежей, начисленных за год.
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 12:51
Спасибо Вам большое! Думаю теперь проблем не будет с прибылью
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер