Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев

олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 декабря 2015 в 16:04
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться! Ни как не научусь заполнять по прибыли авансовые платежи подлежащие к уплате и те которые уплачены. Пришло письмо с ФНС, что не правильно отражены суммы начисленных авансовых платежей по строкам 210-230 листа 02 за 9 месяцев 2015г. Я от сканировала декларацию и прилагаю к теме . Помогите пожалуйста как правильно заполнить эти авансовые платежи. Я карандашиком рядом  написала как считаю верным, но сомневаюсь опять.
Прикреплен 1 файл:
прибыль 9 месяцев.pdf
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
2 декабря 2015 в 16:23
47 баллов Добавить баллы
Вы не уплачиваете ежемесячных авансовых платежей? Тогда суммы по строкам 210, 220, 230 Листа 02 в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев должны быть равны соответственно суммам по строкам 180, 190, 200 Листа 02 декларации за предыдущий отчетный период, т.е. за 6 месяцев
Могу Вам порекомендовать шпаргалку  по заполнению Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Это достаточно старая статья, поэтому не обращайте внимания на ставку налога на прибыль. В остальном же информация более чем актуальна.
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 декабря 2015 в 16:36
Спасибо большое! Есть такая шпаргалка. Просто что то запуталась
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
2 декабря 2015 в 16:48
Цитата (олька77):Просто что то запуталась
Но мне удалось развеять Ваши сомнения свои предыдущим постом?
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 10:42
Если как говорите Вы, то у меня так и заполнено в отчете за 9 месяцев. Но что то не понравилось в налоговой. У меня за 2 квартал 2015г., стоит по строке 180 =1642
строка 190=164 строка 200=1478
За 1 квартал 2015 строка 180=399, строка 190=40, строка 200=359
Не пойму что не так то у меня
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
3 декабря 2015 в 10:58
проверьте по формуле:
 стр. 210 (НД за 9 мес.) = стр. 180 ( НД за полугодие) + стр. 290 (НД за полугодие)
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 11:07
Если так, то получается что не правильно указано у меня за 9 месяцев, 210 строка должна быть = 1642+1243=2885
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
3 декабря 2015 в 11:20
Вот поэтому Вам и предложили "шпаргалку"- очень хорошее подспорье, я уже давно ею пользуюсь. Возьмите и себе ее в помощники, не будет проблем с декларацией в этой части.....
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 11:31
Спасибо большое! Так то конечно может и правильно по налоговым требованиям и по закону. Но я не понимаю все равно этого. Вышло к доплате 111 и 991, почему так не пойму. Если рассуждать по простому, то я считала к доплате должно быть сумма за 9 месяцев - за 6 месяцев = итоговая. А тут не понимаю и все.
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
3 декабря 2015 в 11:44
Налоговым периодом  является год, т.е. 12 месяцев.  в течении отчетных периодов мы оплачиваем авансовые платежи, поэтому :
при заполнении декларации за 1 квартал:
стр 210= стр. 290 (НД за 9 мес, предыдущего года)

при заполнении декларации за полугодие, 9 месяцев и год будет так:

стр. 210 за полугодие = Стр.180 (НД за 1 кв-л) + стр. 290 (НД за 1 квартал)-  данное равенство считаем авансовым платежом по налогу на прибыль

стр. 210 за 9 мес. = стр. 180 (НД за полугодие) + стр. 290 (НД за полугодие) - данное равенство считаем авансовым платежом по налогу на прибыль

стр. 210 за год = стр. 180 (НД за 9 мес.) + стр. 290 (НД за 9 мес. )- данное равенство считаем как сумму авансовых платежей, начисленных за год.
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
3 декабря 2015 в 12:51
Спасибо Вам большое! Думаю теперь проблем не будет с прибылью
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер