Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как провести счета-фактуры от поставщика в 1С?

4 декабря 2015 в 11:26
Добрый день Уважаемые форумчане!
1С Предприятие 8.3(8.3.6.2076 )
Конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0.42.73

Вопрос по поводу сч-ф на аванс. Мы оплатили поставщику 12.10-85000руб:  17.10-60000руб:   23.10-50000руб: 28.10-50000руб,на эти оплаты поставщик выдал  4сч-ф на аванс и дал еще одну сч-ф (нормальную)-29.10 на всю сумму 245 000. Сч-ф на аванс я провел по по списанию выписок банка, а куда сч-ф (нормальную)не знаю куда внести .Дали еще один акт на всю сумму( 245 000руб от 29.10 )- но я делаю на каждый сч (выписку,сч -ф на аванс и акт(не понятно на какую сумму его делать допустим 1сч-85000руб,и так по всем сч и каким числом их надо проводить и какой номер у них должен быть ,или надо один акт на всю сумму куда то внести).

Всем спасибо.
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
4 декабря 2015 в 11:33
22 балла Добавить баллы
Добрый день! На вашем месте я бы счета-фактуры на выданный аванс не проводила ( 68 ндс / 76ВА), а отразила бы в учете полученные услуги по акту на всю сумму ( 26, 20, 44/ 60) и счет-фактуру на всю сумму ( 19/60 и 68/19).
 Оплата и выполнение работ прошли в одном месяце, поэтому счета-фактуры на аванс можно не проводить ( это право, а не обязанность налогоплательщика)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер