Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими проводками исправить дебиторскую задолженность?

идуша (автор вопроса)  5 баллов, г. Тюмень
9 декабря 2015 в 14:48
Здравствуйте. Прошу помогите разобраться в ситуации с НДС. Наша организация в 2014г. (ООО на УСН 6%), выполнила работу перед Почтамтом   и получила сумму с НДС. До меня бухгалтер делает проводки
Дт 62.1/ Кт 68.2 - 8982,0  Почтамт начислен НДС
Дт 68.2/ Кт 51 - 8982,0     НДС перечислен
Теперь висит дебиторская задолженность перед Почтамтом.
Как поправить или изменить проводки. Большое спасибо
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
9 декабря 2015 в 16:06
Цитата (идуша):выполнила работу перед Почтамтом
А где же у Вас проводки по реализации выполненной работы? 

Цитата (идуша):получила сумму с НДС
И где отражение поступившей оплаты?
идуша (автор вопроса)  5 баллов, г. Тюмень
10 декабря 2015 в 12:59
Да я не написала, сейчас допишу. В договору указана сумма и выделен НДС
Дт 62/Кт 90,1 выписан счет на сумму 58882,0 без НДС (наша организация работает без НДС)
Дт 51/Кт 62 поступила оплата 58882,00 ( в платежном поручении с НДС в сумме 8982р.)
Затем отчитывается в налоговую и уплачивает
Дт 68,2/Кт 51 уплата НДС
Дт 62/Кт 68,2 начислен НДС Почтамт.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер