Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Увеличение выручки по работам за счет выручки по товарам

9 декабря 2015 в 17:20
Добрый день!

Организация работает на ОСНО, правовая форма ООО...работаем в 1с 8.2 Управление производственным предприятием.  
Передали новую организацию есть только отчеты....пришло требование из ИФНС о предоставлении пояснений по декларации по прибыли за 3 квартал 2015 года:
в нарушении ст.253,318 НК РФ в декларации по налогу на прибыль неправомерно отражена сумма прямых расходов, относящихся к реализованным товарам, работам, услугам (19 000 000 руб. Приложение 2 к Листу 02 код стр.2_2_010) в большем размере, чем выручки от реализации продукции , (работ, услуг) собственного производства ( 10 000 000 руб. Приложение 1 к Листу 02 код стр.2_1_011)....

общая картина:
Приложение 1 к Листу 02
010 Выручка от реализации – всего
в том числе: = 42 000 000
011 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства = 10 000 000
012 вы относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) = 32 000 000

Приложение 2 к Листу 02
010 Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) = 19 000 000
020 Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом)
периоде, относящиеся к реализованным товарам = 20 000 000
030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров = 20 000 000

 у меня вопрос: может я перекину часть суммы со строки Приложения 1 к Листу 02 код стр.2_1_012  выручка от реализации  покупных товаров (она равна 30 000 000).....на строку  2_1_011 ...и выручка от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства будет уже равна 20 000 000 руб., т.е. выше чем расходы равные 19 000 000....

p/s/  может просто не правильно разнесли документы ...поэтому выручка по реализации товаров (работ, услуг) меньше, чем выручка по товарам ...информации та у меня нет ((

как будет выглядеть общая картина если я перекину :
Приложение 1 к Листу 02 
010 Выручка от реализации – всего
в том числе: = 42 000 000
011 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства = 20 000 000
012 вы относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) = 22 000 000

Приложение 2 к Листу 02 
010 Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) = 19 000 000
020 Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом)
периоде, относящиеся к реализованным товарам = 21 000 000
030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров = 21 000 000

спасибо огромное огромное, заранее ...очень жду помощи- что делать
БухОнлайн Редакция
10 декабря 2015 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
В каком периоде отразить акт выполненных работ с отрицательной суммой: опыт строительной организации 21 октября 2009
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Что изменится в 2013 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 27 декабря 2012
НДС с авансов: какие решения принимают суды в спорных ситуациях 25 августа 2010

Вопросы на форуме
Порядок учета дохода для расчета налога по УСН при получении денежных средств через платежную систему на лицевой счет 27 июля 2015
Предъявление претензии за испорченный товар 30 ноября 2015
Выручка в отчете о финансовых результатах организации на УСН 14 марта 2014
Как учитывать возврат некачественного товара от физического лица, если выписываются счета-фактуры? 6 июля 2015

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 14 апреля 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер