Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
musik

1С 8.2 Закрытие месяца

Добрый день, у меня сложная ситуация, не можем ее решить даже с программистами, может кто-нибудь подскажет в чем проблема? Дело в том, что при закрытии месяца в 1С 8.2 20-ый счет закрывается на 90.08.1 как косвенные расходы, хотя до этого месяца он закрывался нормально, помогите пожалуйста, может у кого-то тоже была такая ситуация?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Trade 54 616  баллов, г. Кириши
17 июня 2011 в 08:27
Вопрос задан не в том разделе.
Посмотрите здесь, вдруг поможет.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 08:49
Цитата (Trade):Вопрос задан не в том разделе.
Посмотрите здесь, вдруг поможет.

Я прочла но ответа на вопрос не получила, дело в том что в предыдущем месяце у нас все хорошо закрылось, а в данном м-це при тех же настройках и таких же проводках, по НУ 20сч. закрывается на 90.08.1, мы уже голову сломали и я просмотрела подобные темы на форуме , но на мой вопрос нет ответа, и в каком тогда разделе нужно спрашивать?
Trade 54 616  баллов, г. Кириши
17 июня 2011 в 09:04
Цитата (musik): и в каком тогда разделе нужно спрашивать?

У нас есть специальный раздел по бухгалтерским программам, в т.ч. по 1С.
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 10:20
перепроведите все документы месяца и закройте месяц повторно
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 10:27
Цитата (Lucky):перепроведите все документы месяца и закройте месяц повторно

Все это делали и не один раз все равно не получаетсяОх!
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 10:29
Каким образом перепроводили? Через групповую обработку документов или контролем последовательности?
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 10:31
Цитата (Lucky):Каким образом перепроводили? Через групповую обработку документов или контролем последовательности?

Сначало через групповую обработку документов потом контролем последовательности и никаких результатов
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 10:33
Вернее через групповое перепроведение....
Бухгалтерия
Заполняйте путевые листы с указанием маршрута и обязательными реквизитами в специальном сервисе
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 10:42
Весь 20й счет закрывается на 90,08 или какая то часть закрывается на 90,02?
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 10:46
Цитата (Lucky):Весь 20й счет закрывается на 90,08 или какая то часть закрывается на 90,02?

Весь 20й, да по нему была только одна операция списание материалов, и в требовании-накладной вся сумма принимается и к БУ и к НУ, а при закрытии ставиться к НУ на 90.08.1, что делать?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:02
с какого счета материалы списаны на 20?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:03
так у вас только в НУ 20й счет списан на 90,08?
Значит, увас этой статьи расходов нет в перечне прямых для НУ
Бухгалтерия
Отправляйте данные о проданных в розницу маркированных товарах через Контур.ОФД
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:10
Дт 20.01 Кт 10.01 600руб.
Дт 90.08.01 Кт 20.01 НУ
Дт 90.02.1 Кт 20.01 БУ
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:12
у вас заполнен перечень прямых расходов для налогового учета?
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:13
Цитата (Lucky):так у вас только в НУ 20й счет списан на 90,08?
Значит, увас этой статьи расходов нет в перечне прямых для НУ

А где это можно посмотреть?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:16
Вам программа делает все совершенно верно. Для бух.учета все расходы, собранные на 20 счете - прямые и поэтому закрываются на 90,02. А в налоговом прямые расходы вы определяете сами. Если у вас не определен перечень прямых, программа их считает косвенными и закрывает на 90,08
Смотреть в разделе "учетная политика " в подразделе "налог на прибыль"
Бухгалтерия
Ведите бюджетный учет и формируйте отчетность в программе «Контур Бухгалтерия Бюджет»
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:20
Там у меня все стоит Дт 20.01 Кт 90.02.1 вид расходов НУ: материальные расходы, что еще не так?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:24
Цитата: что еще не так?


довольно странно с вашей стороны иметь ко мне претензии з то, что у вас что-то не так? или не странно?
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:28
Цитата (Lucky):
Цитата: что еще не так?


довольно странно с вашей стороны иметь ко мне претензии з то, что у вас что-то не так? или не странно?

Простите, если это получилась как претензия, я просто уже не знаю что еще не так я сделала в программе?А?
ГалинаАл 6 186  баллов, г. Мурманск
17 июня 2011 в 11:32
Цитата (Lucky):Вам программа делает все совершенно верно. Для бух.учета все расходы, собранные на 20 счете - прямые и поэтому закрываются на 90,02. А в налоговом прямые расходы вы определяете сами. Если у вас не определен перечень прямых, программа их считает косвенными и закрывает на 90,08
Смотреть в разделе "учетная политика " в подразделе "налог на прибыль"


Проверьте настройки в своей учетной политике!!!!
Бухгалтерия
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:33
Я вашу программу не вижу, заочно поставить диагноз сложно, а иногда и невозможно. Приходится перебирать поочередно все возможные варианты от простого к сложному . Что до обращения на форум вы пробовали - я тоже не знаю. Если вас не устраивает такая помощь- мне безразлично
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:38
Цитата (Lucky):Я вашу программу не вижу, заочно поставить диагноз сложно, а иногда и невозможно. Приходится перебирать поочередно все возможные варианты от простого к сложному . Что до обращения на форум вы пробовали - я тоже не знаю. Если вас не устраивает такая помощь- мне безразлично

Прошу Вас не обижайтесь, я понимаю что сразу не поймешь в чем дело, поэтому я ценю Ваше желание помочь, простите еще раз, я очень хочу докапаться до истины, поэтому если сможете помогите наводящими вопросами, я постараюсь, быть корректнее.
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:42
Цитата (ГалинаАл):Проверьте настройки в своей учетной политике!!!!

Я вроде бы все проверила, дело в том что прошлый месяц с такой настройкой по 20му счету все хорошо закрылось, а в этом такая проблема....
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:47
Подразделение/номенклатура заполнено в настройках прямых расходов НУ? Или пустые значения оставлены?

Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:49
Цитата:Дт 20.01 Кт 90.02.1


что это за загадочная проводка и где она стоит?

Кт должен стоять 10, а не 90,02,1
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:50
Мне программист сказала лучше оставить пустыми подразделения и я ни чего не заполнила, так ли это?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:51
Цитата (musik):Мне программист сказала лучше оставить пустыми подразделения и я ни чего не заполнила, так ли это?


если у вас по всем подразделениям перечень прямых расходов одинаковый, то правильно
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:52
Цитата (musik):Дт 20.01 Кт 10.01 600руб.
Дт 90.08.01 Кт 20.01 НУ
Дт 90.02.1 Кт 20.01 БУ

Это я отправила карточку счета по 20му сч. на конец месяца
Бухгалтерия
Заполните путевой лист в сервисе «Контур.Путевые листы»
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:54
Цитата (musik):
Цитата (musik):Дт 20.01 Кт 10.01 600руб.
Дт 90.08.01 Кт 20.01 НУ
Дт 90.02.1 Кт 20.01 БУ

Это я отправила карточку счета по 20му сч. на конец месяца


Мы с вами говорим о разных вещах.
Спрашиваю еще раз: Как у вас заполнен справочник "прямые расходы в НУ"?

Вы мне пишете проводку Дт 20 Кт 90,02. Откуда вы ее взяли?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:55
Цитата (musik):Там у меня все стоит Дт 20.01 Кт 90.02.1 вид расходов НУ: материальные расходы, что еще не так?


Вот ЭТО у вас где "стоит"?
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 11:57
В настройках учетной политики
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 11:57
И что вы списываете в расходы на 20 счет с кредита 90,02?
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 12:03
просто по Кт ничего не стояло и я поставила 90.02, чтобы списать на прямые расход
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 12:04
Цитата (musik):просто по Кт ничего не стояло и я поставила 90.02, чтобы списать на прямые расход


мдя...поставьте там 10 или вообще ничего не ставьте
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 12:09
Убрала 90.02, все перепровела, пока тщетно....
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 12:11
Дата 01.01.2011
Организация - Ваша организация
Вид расходов НУ - материальные расходы
Подразделение - пусто
Счет дебета 20,01
Счет кредита 10,01
Статья затрат - заполнить по вашему разумению
Бухгалтерия
Полный комплект для онлайн‑ККТ «четыре по цене одного»: по цене кассы вы получите кассу, ОФД, настройку ККТ с регистрацией в ФНС и товароучетную систему
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 12:13
Цитата (Lucky):Дата 01.01.2011
Организация - Ваша организация
Вид расходов НУ - материальные расходы
Подразделение - пусто
Счет дебета 20,01
Счет кредита 10,01
Статья затрат - заполнить по вашему разумению

Все так только дата 01.01.2010, это играет роль?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 12:14
Да. Перечень прямых расходов создается ежегодно.
Как и вообще раздел УП
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 12:16
А как в этом году сделать новый, программа не дает ставить новую дату, и старую не могу исправить?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 12:16
Вы бы не ленились читать подсказки в программе


Регистр сведений "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете"
Предприятие ® Учетная политика ® Учетная политика организаций


Регистр предназначен для хранения списка прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Такой список утверждается учетной политикой организации согласно п.1 ст.318 НК РФ и задается на закладке Налог на прибыль по кнопке Указать перечень прямых расходов.

В регистр заносится информация о правилах определения прямых расходов производства в налоговом учете отдельно для каждого налогового периода. Обязательно указываются следующие параметры:

Организация.
Дата - дата начала года (налогового периода), она будет учтена для всех месяцев указанного года. В следующем году требуется указать новые правила или скопировать правила предыдущего года.
Вид расходов НУ - вид расходов согласно классификации расходов гл. 25 НК РФ: материальные, оплата труда, амортизация, прочие и т.д.
Для контроля учета прямых расходов производства, основанном на данных о правилах определения прямых расходов и первичных документах о затратах предназначен отчет Регистр учета расходов на производство.
Бухгалтерия
Товароучетная система для небольшой розницы: работа с кассами по 54‑ФЗ, с ЕГАИС, Меркурием и обязательной маркировкой
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 12:17
Цитата (musik):А как в этом году сделать новый, программа не дает ставить новую дату, и старую не могу исправить?


аут..вы зачем собрались править УП 2010 года, отработав по этим правилам весь прошлый год?
Вам надо создать новую УП на 2011 год и заполнить в ней все разделы
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 12:25
Т.е. я должна новую УП на этоже предприятие добавить новой строкой, да?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 12:27
Не ленитесь читать подсказки в программе

Учетная политика организаций
Предприятие ® Учетная политика ® Учетная политика организаций


Регистр предназначен для хранения сведений об учетной политике организации. Регистр содержит несколько закладок, на которых указываются параметры учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету. В зависимости от выбранной системы налогообложения и вида деятельности нужно заполнить разные закладки. Состав закладок определяется автоматически.

Каждая запись характеризует учетную политику организации за определенный отчетный период (год).
musik (автор вопроса) 0  баллов, г. Иркутск
17 июня 2011 в 12:34
Большое спасибо Lucky за помощь, я новичок в бухгалтерии Стыдно!
Бухгалтерия
Хотите увеличить продажи?
Получайте уведомления о госзакупках для малого и среднего бизнеса