Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Лилит

Сч. 19 красным и с «-» выходит

Добрый день! Наша организация ООО. Мы на ОСНО. В марте я провела с/ф за январь 2011г.по электроэнергии на сумму 2 680.33 руб.,где НДС = 408.86 руб. В мае мне дают новую с/ф за январь 2011г., в которой изменились тарифы и сумма = 2 588.79 руб., где НДС=394.90 руб. Так же я в мае делаю сторно на мартовскую с/ф на сумму 2680.33 руб. И у меня теперь, когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость сч.19 выходит красным и с "-" именно сумма мартовской НДС=408.86 руб. Что делать?
Ответить Новый вопрос
Галина Колмакова 180 022 балла, г. Тюмень
17 июня 2011 в 10:35
Цитата (Лилит):Добрый день! Наша организация ООО. Мы на ОСНО. В марте я провела с/ф за январь 2011г.по электроэнергии на сумму 2 680.33 руб.,где НДС = 408.86 руб. В мае мне дают новую с/ф за январь 2011г., в которой изменились тарифы и сумма = 2 588.79 руб., где НДС=394.90 руб. Так же я в мае делаю сторно на мартовскую с/ф на сумму 2680.33 руб. И у меня теперь, когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость сч.19 выходит красным и с "-" именно сумма мартовской НДС=408.86 руб. Что делать?

Когда делали сторно на сумму 2680.33 руб надо было сделать сторно и на сумму НДС
Лилит (автор вопроса) 0 баллов, г. Волгоград
17 июня 2011 в 10:38
а у меня когда делается сторно выбирается не сумма, а документ. Вот я и выбрала документ, проведенный в марте "Услуга сторонних организаций". А как отдельно суммы сторнировать?
17 июня 2011 в 10:39
Добрый день.
Судя по всему, речь идёт о работе в программе, поэтому переношу тему в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
И укажите, в какой программе учет ведете.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2011 в 10:40
Цитата (Лилит):Добрый день! Наша организация ООО. Мы на ОСНО. В марте я провела с/ф за январь 2011г.по электроэнергии на сумму 2 680.33 руб.,где НДС = 408.86 руб. В мае мне дают новую с/ф за январь 2011г., в которой изменились тарифы и сумма = 2 588.79 руб., где НДС=394.90 руб. Так же я в мае делаю сторно на мартовскую с/ф на сумму 2680.33 руб. И у меня теперь, когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость сч.19 выходит красным и с "-" именно сумма мартовской НДС=408.86 руб. Что делать?


вам надо сторнировать запись книги покупок и подать уточненную декларацию
nicol011160 46 382 балла, г. Москва
17 июня 2011 в 10:41
Краснота у Вас появляется потому, что в 1 квартале НДС Вы приняли к вычету, т.е. были сформированы проводки 19 - 60 и 68 - 19, и счет 19 закрылся. Теперь Вы отсторнировали НДС, получается в Д-т 19 сумма у Вас уменьшилась, а по К-т 19 ничего не изменилось. Получается, что Вам нужно откорректировать книгу продаж за 1 квартал. Или во втором квартале восстановить НДС, ранее принятый к вычету.
Лилит (автор вопроса) 0 баллов, г. Волгоград
17 июня 2011 в 10:43
а если ничего не делать,там ведь разница в 14 руб., это повлияет на отчетность во 2 квартале?
nicol011160 46 382 балла, г. Москва
17 июня 2011 в 11:00
как т.е. ничего не делать? у Вас получается не соответствие реальной хозяйственной ситуации ее отражению в учете.