Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование о предоставлении пояснений в связи с тем, что контрагент не отразил в отчетности выданный счет-фактуру

13 декабря 2015 в 16:33
Добрый день!подскажите пожалуйста,если контрагент не отразил выданную им счет-фактуру в своей отчетности и нам пришло требование и предоставлении пояснений,как именно можно доказать что сделка состоялась и как спасти вычет по НДС?Спасибо.
Ann-Nancy  59 143 балла, г. Благовещенск
13 декабря 2015 в 16:49
Добрый день!
Цитата (Елена198705):не отразил выданную им счет-фактуру
Дата "проблемной" счет-фактуры?
Ефимов Павел  88 342 балла, г. Ивантеевка-2
13 декабря 2015 в 17:28
Здравствуйте.
Ждут пояснений, и поясняют что автотребования работают в тестовом режиме.
Если код ошибки 4(a,b) где в скобках могут быть цифры, то это указано где программа видит расхождения (сама фактура отмечена).

Вам достаточно указать что всё правильно и приложить скан фактуры. Все понимают, что система в стадии отладки.
Если реакции не будет, то вы получите требование о предоставлении документов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
13 декабря 2015 в 19:09
дата 3 квартал 2015 года
а код ошибки именно 01
linch_1  448 баллов, г. Москва
13 декабря 2015 в 19:19
В первую очередь надо связаться с контрагентом и узнать по какой причине он ее не отразил. Или же отразил, но все равно пришло требование-надо проверить номер, дату сумму. Запросите у него выписку из книги продаж по себе
13 декабря 2015 в 19:36
связаться никак не получается,пытаемся уже 2 недели.поэтому и книгу продаж получить неоткуда.Чего вообще ждать длаее?каких запросов от налоговой?
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
13 декабря 2015 в 20:09
Добрый день.
Цитата (linch_1):В первую очередь надо связаться с контрагентом и узнать по какой причине он ее не отразил. Или же отразил, но все равно пришло требование-надо проверить номер, дату сумму. Запросите у него выписку из книги продаж по себе
Зачем эти телодвижения?
Основания для вычета:
наличие СФ;
ипользование купленного в деятельности, облагаемой НДС;
принятие купленного к учету.
Все.
Никаких условий о том, что данный СФ должен быть отражен поставщиком в книге продаж и декларации по НДС НК не содержит.
Поясняем, что все условия для вычета у нас выполнены. Скан (копию) можно не прикладывать, можно приложить - добрая воля налогоплательщика. Дальше налоговики пусть с контрагентом разбираются.
Цитата:Чего вообще ждать длаее?каких запросов от налоговой?
Никогда не надо бежать впереди паровоза. Проблемы будете решать по мере их поступления.
13 декабря 2015 в 20:37
то есть за требование нужно ответить,что у нас в книге покупок все отражено верно.По поводу несоответствия с продавцом информацию предоставить не явлется возможным.и потом уже ждать  дальнейших действий налоговой?

я правильно понимаю?
михаил ватраль  2 531 балл
13 декабря 2015 в 20:58
100 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!  
Возможно, Вы воспользуетесь этим советом:
Направьте налоговикам пояснения в свободной форме.
Приложите копии документов, подтверждающих реальность сделки (договор, накладная, счет — фактура, платежки).
Еще надо доказать, что вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента.
Поэтому представьте также выписку из ЕГРЮЛ по поставщику и распечатки с сайта nalog. ru (сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»).
При наличии этих документов у вас есть хорошие шансы выиграть спор
(постановления ФАС Поволжского округа от 31 октября 2012 г. по делу № А06-8719/2011, Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12 ноября 2015 г. № Ф01-4625/2015)
ЮЛИЯ ВЕРЕВКИНА, эксперт журнала «Главбух»
13 декабря 2015 в 21:44
а если фирма окажется однодневкой?
михаил ватраль  2 531 балл
14 декабря 2015 в 06:01
Найдите возможность проверить своего контрагента через систему Контур-Фокус.
В ней вы сможете увидеть его бухгалтерскую отчетность .
Станет более понятно, однодневка или нет.  
Вся система сдачи книг продаж и покупок в ФНС нацелена именно на выявление случаев
работы с фирмами-однодневками и недопущения возмещения НДС по таким сделкам.
Если у вас в организации нет системного подхода к проверке контрагентов, то возможно
на данном этапе нужно сдать уточненку по НДС.
Все зависит от суммы, но  ФНС может прибегать ко всем ресурсам, в т.ч. к привлечению УБЭП.
14 декабря 2015 в 17:25
а уточненку нам нужно сдать?и что именно изменить в отчетности?
юлия79  226 852 балла, г. Омск
14 декабря 2015 в 17:43
Добрый вечер!
Цитата (Елена198705):а уточненку нам нужно сдать?и что именно изменить в отчетности?
Т.е. вы хотите убрать эту счет-фактуру из книги покупок?
Тогда доплатить налог+пени,потом в доп.листе к книге покупок убрать эту фактуру и подать уточненку.
михаил ватраль  2 531 балл
14 декабря 2015 в 20:33
Добрый вечер!
Пожалуйста, напишите текст требования ФНС (что хотят и на какую ст НК ссылаются)  ; дату требования.
14 декабря 2015 в 22:44
в соотвествии со ст. 88 нк рф сообщает,что в ходе камеральной проверки обнаруженв ошибки и (или) пртиворечия мжду сведениями,содержащимися в документах,либо несоотвествия сведений,представленных налогоплательщиком,сведениями,имеющимися у налогового органа,и полученными им в  ходе налогового контроля,указанными в приложениях.в течение 5 дней нужно предоставить пояснения или внести соответствующие изменения.требование пришло 10.12.15
михаил ватраль  2 531 балл
15 декабря 2015 в 09:44
59 баллов Добавить баллы
Выбор за вами :
Если настроены решительно  то,  даете пояснения, что выполнили все условия для вычета : 
1) товар был оприходован (принят на учет) на основании соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ);
2) товар был предназначен для использования в операциях, облагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ);
3) есть оригинал  счета-фактуры. 
и ждете решения  ФНС . Срок проведения в течение 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации.
Или сдаете уточненный расчет, убирая сф, доплатив до сдачи налог и пени.
15 декабря 2015 в 13:13
а можете подсказать в какую сумму может вылезти доплата налогоа и пенец,нсли сумма счф 20 мио?
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
15 декабря 2015 в 13:34
44 балла Добавить баллы
Цитата (Елена198705):а можете подсказать в какую сумму может вылезти доплата налогоа и пенец,нсли сумма счф 20 мио?
Не морочьте голову ни себе, ни остальным. У вас просят пояснения? Пишите пояснения.
Дальше начнут просить документы - предоставите.
Начнут вычет снимать, будете отбиваться. Не получится отбиться, спросите сколько штраф и пени.
Если это была реальная сделка, я бы билась до последнего.
НДС с 20 000 000 = 3050847,46 (в счете-фактуре сумма есть).
Штраф, если не доплатите налог до предоставления уточненки - 20% от неуплаченной суммы. - 610169,49
Пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Просрочка начинается со дня, следующего за крайним днем уплаты налога.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер