Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проверка состояния налогового учета в 1С 8.3

14 декабря 2015 в 11:44
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.90).
Подскажите пожалуйста, стала проверять КУДИР - анализ состояния налогового учета.
Проверяю материалы в анализе состояния налогового учета.
Т.е. я так понимаю Обротка 10 = Анализу состояния учета - НДС.
Не сходится на сумму НДС, причем которая учтена в сумме. Есть НДС, который я списываю за счет чистой прибыли без сч/ф - эта сумма нормальна. А вот именно та, которая с сч/ф. И еще один аналогичный документ в сумме дает разницу.
Может алгоритм проверки не верен?
Прикреплено 3 файла:
Kamushek  131 876 баллов
14 декабря 2015 в 22:38
Добрый день!
Цитата (BOOlga):Подскажите пожалуйста, стала проверять КУДИР - анализ состояния налогового учета.
Вы на УСН? Доходы или доходы минус расходы?
Цитата (BOOlga):Проверяю материалы в анализе состояния налогового учета.
Т.е. я так понимаю Обротка 10 = Анализу состояния учета - НДС.
А почему минус НДС?
Вы разве выделяете НДС на 19 счет, когда приходуете на счет 10?
15 декабря 2015 в 09:19
Цитата (Kamushek):Вы на УСН? Доходы или доходы минус расходы?
УСН - Д-Р.
Цитата (Kamushek):
Цитата (BOOlga):Проверяю материалы в анализе состояния налогового учета.
Т.е. я так понимаю Обротка 10 = Анализу состояния учета - НДС.
А почему минус НДС?
Вы разве выделяете НДС на 19 счет, когда приходуете на счет 10?
Когда есть сч/ф - нет, НДС включен в сумму и в оборотке по сч.10 он в цене.
НО ВОТ НЕ ПОЙМУ, почему при анализе состояния налогового учета сумма НДС выделяется. см картинку №1
В этом то и вопрос!!! Может я что-то делаю не так?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 876 баллов
15 декабря 2015 в 09:47
14 баллов Добавить баллы
Цитата (BOOlga):НО ВОТ НЕ ПОЙМУ, почему при анализе состояния налогового учета сумма НДС выделяется. см картинку №1
В этом то и вопрос!!! Может я что-то делаю не так?
Правильно выделяется, НДС согласно налогового кодекса является отдельным видом расхода.
В КУДиР НДС полученный от поставщика должен выделятся(покупка на 59000):
либо отдельной строкой от расхода ТМЦ,
1.Поступление на р/с: оплата от покупателя "Покупатель" по договору "Договор с покупателем". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 50000 

2.Поступление на р/с: оплата от покупателя "Покупатель" по договору "Договор с покупателем". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) 9000
Всего 59000

либо в одной строке
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Покупатель" по договору "Договор с покупателем". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.
59000
в т. ч. НДС 9000
15 декабря 2015 в 10:16
Я хочу найти свой алгоритм проверки КУДиР.  Может есть где-то ошибки. А для этого я хочу сравнить оборотку и анализ учета УСН. Получается,
что товары в "АНАЛИЗЕ" - НДС  = оборотке по 10 счету. И ОНО сходилось бы, если бы не те накладные, где НДС включен в сумму. Не сходится на сумму НДС!.
товары в АНАЛИЗЕ  -  230 454,47 - НДС 4513,95 = 225 940,52
Оборотка сч.10 - 226727,63
Итого: 226 727,63 - 225 940.52 = 787,11 (А ЭТА СУММА НДС) 
Вот и думаю, что не так.. Может вообще, я зря эту проверку затеяла((Счёты
Прикреплено 3 файла:
Kamushek  131 876 баллов
15 декабря 2015 в 12:24
Цитата (BOOlga):Я хочу найти свой алгоритм проверки КУДиР. 
Вы должны иметь ввиду, что это сложно. КУДиР - кассовый метод. ОСВ метод начисления.
Цитата (BOOlga):Может вообще, я зря эту проверку затеяла((
Я так и не поняла, что вы хотите проверить...
Цитата (BOOlga):Я хочу найти свой алгоритм проверки КУДиР.
Вам его дали - Анализ налогового учета по УСН, кликните по "Товары", что у вас в расшифровке?
15 декабря 2015 в 13:12
Цитата (Kamushek):
Цитата (BOOlga):Может вообще, я зря эту проверку затеяла((
Я так и не поняла, что вы хотите проверить...Я проверила доходы и нашла ошибки - завышение налоговой базы (некоторые суммы не должны попасть в УСН).

И я НАКОНЕЦ поняла, в чем был затык.
Я делала так АНАЛИЗ (см. прикрепленные данные) - НДС   сравнивала  с ОБОРОТКОЙ (т.к. В сч.10 суммы идут без НДС, а НДС на счете 19).
Но у меня есть материалы, в которых НДС уже в сумме, но в АНАЛИЗЕ этот НДС (который в сумме) он все равно выделяется в отдельную колонку..
Спасибо, что выслушали и помогли правильными вопросами..

Прикреплен 1 файл:
Kamushek  131 876 баллов
15 декабря 2015 в 14:46
Цитата (BOOlga):НДС   сравнивала  с ОБОРОТКОЙ (т.к. В сч.10 суммы идут без НДС, а НДС на счете 19).
У вас не должно быть 19 счета... Откуда он у вас?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер