Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

На какой счет нужно отнести «зависший» НДС без наличия счетов-фактур?

Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
14 декабря 2015 в 15:44
Добрый день!
Очень нужна помощь!
Крым. Когда у нас был переходной период, остались поставки с НДС товаров с НДС, по которым мы не получили "налоговые накладные" (с РФ это счета-фактуры).
Ошибочно остатки НДС незакрытые были внесены уже в новую базу и попал уже в баланс... На какой счет можно "сбросить" этот НДС, чтобы он никуда не попал больше и ушел из Баланса? Как правильно поступить? Может просто Баланс "уточнить" и убрать НДС этот?

Еще момент: у нас до июля 2015 такой "украинский" НДС брали в зачет... Если все же стребовать с партнеров недостающие документы и подать уточнение за июль, включив туда недостающие документы, уточненку примут?

Буду очень благодарна за помощь.
НКК Консультант
17 декабря 2015 в 16:39
Цитата (Анна_Крым):Добрый день!
Очень нужна помощь!
Крым. Когда у нас был переходной период, остались поставки с НДС товаров с НДС, по которым мы не получили "налоговые накладные" (с РФ это счета-фактуры).
Ошибочно остатки НДС незакрытые были внесены уже в новую базу и попал уже в баланс... На какой счет можно "сбросить" этот НДС, чтобы он никуда не попал больше и ушел из Баланса? Как правильно поступить? Может просто Баланс "уточнить" и убрать НДС этот?

Еще момент: у нас до июля 2015 такой "украинский" НДС брали в зачет... Если все же стребовать с партнеров недостающие документы и подать уточнение за июль, включив туда недостающие документы, уточненку примут?

Буду очень благодарна за помощь.
Добрый вечер!

Думаю, уточненку должны принять (п. 1 ст. 81 НК РФ).

Что касается НДС, который нельзя применить к вычету, то его списывают проводкой Д 91.2 К 19 без учета для целей налогообложения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер