Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет НДФЛ для ИП на ОСНО

15 декабря 2015 в 23:42
Доброго времени суток форумчане!  Помогите разобраться, правильно-ли я рассчитываю НДФЛ ИП на ОСНО?
ИП открылся в марте 2015 года, еще ни разу не платили авансовые платежи НДФЛ, но хотим это сделать. Пока базу для начисления я брала за 9 месяцев,т.к. 4 квартал еще не кончился (если пойму как здесь считать, то остальное посчитаем сами). В приложении я вложила ОСВ за 9 месяцев, а ниже приведу свои расчеты:
1) 90 счет, продажи 1 987 565,00 - 303187,88 (НДС) = 1 684 377,12 - продажи без НДС
2) Считаем все наши расходы, это КТ 26,41,44,71 = 973 645,61
3) База для расчета НДФЛ: 1 684 377,12 - 973 645,61 = 710 731,51
4) НДФЛ к уплате: 710 731,51 х 13% = 92 395,07
Верно ли я посчитала? не судите строго, я только учусь....
Прикреплен 1 файл:
об.xls
БухОнлайн Редакция
17 декабря 2015 в 00:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
В феврале бухгалтеры могут бесплатно посмотреть вебинары, посвященные расчету пособий, командировочным расходам, а также годовой отчетности по УСН 31 января 2014
Минтруд уточнил, как предпринимателю на ОСНО определять доход для расчета «пенсионных» взносов «за себя» 3 июля 2015
Решения судов за декабрь 2014 года: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы 27 января 2015
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014

Вопросы на форуме
Учет страховых взносов при расчете НДФЛ для ИП на ОСНО 2 ноября 2015
Учет субсидий при расчете НДФЛ для ИП на ОСНО 12 марта 2015
Расчет налогов для ИП на ОСНО без работников 2 июля 2015
Расчет НДФЛ для ИП на ОСНО 27 ноября 2014

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы 11 июля 2012
НКК Консультант
19 декабря 2015 в 18:59
Цитата (Марго161):Доброго времени суток форумчане!  Помогите разобраться, правильно-ли я рассчитываю НДФЛ ИП на ОСНО?
ИП открылся в марте 2015 года, еще ни разу не платили авансовые платежи НДФЛ, но хотим это сделать. Пока базу для начисления я брала за 9 месяцев,т.к. 4 квартал еще не кончился (если пойму как здесь считать, то остальное посчитаем сами). В приложении я вложила ОСВ за 9 месяцев, а ниже приведу свои расчеты:
1) 90 счет, продажи 1 987 565,00 - 303187,88 (НДС) = 1 684 377,12 - продажи без НДС
2) Считаем все наши расходы, это КТ 26,41,44,71 = 973 645,61
3) База для расчета НДФЛ: 1 684 377,12 - 973 645,61 = 710 731,51
4) НДФЛ к уплате: 710 731,51 х 13% = 92 395,07
Верно ли я посчитала? не судите строго, я только учусь....
Добрый вечер!

В оборотке операции отражены "по отгрузке"  или "по оплате"?

Какая операция отражена по кредиту счета 71?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер