Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Какие проводки делать в 1С при возврате излишне уплаченных сумм?

16 декабря 2015 в 08:47
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, какие проводки сделать в 1с:
перечислили оплату поставщику по нескольким накладным, оказалось, что одну накладную по ошибке оплатили 2 раза( в общей сумме платежки).
Нам поставщик вернул эти деньги на счет.
Как правильно составить проводки?
Поступили на  счет ранее ошибочно уплаченные поставщику суммы Дт51 Кт76.05 ?

Всем заранее спасибо!
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 декабря 2015 в 09:20
28 баллов Добавить баллы
Доброе утро.
Цитата (OLGA062015):Подскажите пожалуйста, какие проводки сделать в 1с:
перечислили оплату поставщику по нескольким накладным, оказалось, что одну накладную по ошибке оплатили 2 раза( в общей сумме платежки).
Нам поставщик вернул эти деньги на счет.
Как правильно составить проводки?
Поступили на  счет ранее ошибочно уплаченные поставщику суммы Дт51 Кт76.05 ?
Поставщик:  Дт 51 Кт 62.0...  поступила оплата от покупателя
                      Дт 62.0.. Кт 76... получили письмо на возврат денежных средств  от покупателя
                      Дт 76  Кт 51.        вернули  денежные средства покупателя 

Покупатель:  Дт 60.01 Кт 51          оплата  поставщику
                      Дт 76. Кт 60...   на писали письмо на возврат денежных средств  поставщику 
                      Дт 76  Кт 51.        вернули  денежные средства покупателя  
но я бы заменила  у Поставщик Дт 62.0.. Кт 76...  письмо на возврат денежных средств  от покупателя 
                                        на           Дт 76      Кт 62 .   сторно
                               у Покупателя  Дт 76.     Кт 60...   на писали письмо на возврат денежных средств  поставщику 
                                        на           Дт 76      Кт 60 .   сторно  
и провела после поступления или возврата     денежных средств ,
объясню,почему кредитовые и дебетовые обороты сч.сч.60 и 62 ,являются  данными для проверки  работы с контрагентами,сторнируя я просто убираю оборот, и имею четкую информация для проверки налоговой  и с контрагентами.
16 декабря 2015 в 09:43
Спасибо, а еще уточните, пожалуйста, эти проводки в 1С сторно надо делать на основании списания (либо поступления )с расчетного счета? какой документ создать надо?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ольга Матвеева Модератор
16 декабря 2015 в 14:52
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 декабря 2015 в 16:37
Цитата (OLGA062015):эти проводки в 1С сторно надо делать на основании списания (либо поступления )с расчетного счета? какой документ создать надо?
Поставщик возвращает покупателю(списание)
Покупатель принимает возврат от поставщика(поступление)
Документ Сторно
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 декабря 2015 в 16:39
Цитата (OLGA062015):перечислили оплату поставщику по нескольким накладным, оказалось, что одну накладную по ошибке оплатили 2 раза( в общей сумме платежки).
Вы покупатель.
17 декабря 2015 в 09:25
Прошу прощения, вот моя конфигурация. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1146)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер