Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка в учете ООО на ЕНВД за прошлые периоды

evrostroy (автор вопроса)  23 балла, г. Серов
16 декабря 2015 в 11:39
Добрый день.
Помогите разобраться.Мы ООО+ЕНВД.
От предыдущего бухгалтера нашла операции введенные вручную за 2014-начало 2015 года.
Д 44.01.1 К 68.02 
Д 44.01.2 К 68.11
Что теперь делать не знаю.Ведь так нельзя делать.
Заранее спасибо.
БухОнлайн Редакция
17 декабря 2015 в 12:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как вести раздельный учет НДС: о составлении пропорции, книге покупок и правиле «пяти процентов» 11 июня 2009
Что изменится в 2011 году: налоги, страховые взносы, пособия, бухучет 29 декабря 2010

Вопросы на форуме
Как исправить ошибку по учету ОС? 17 февраля 2015
Ошибка в начислении амортизации в прошлом периоде 1 апреля 2014
Таможенное оформление прошло без документов 20 октября 2015
Транспортное средство не было поставлено на баланс лизингополучателя 31 марта 2014

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 26 марта 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
17 декабря 2015 в 12:08
Добрый день!
Цитата (evrostroy):От предыдущего бухгалтера нашла операции введенные вручную за 2014-начало 2015 года.
Д 44.01.1 К 68.02 
Д 44.01.2 К 68.11
Что теперь делать не знаю.Ведь так нельзя делать.
Не совсем поняла кроме ЕНВД какая система н/обложения?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
evrostroy (автор вопроса)  23 балла, г. Серов
17 декабря 2015 в 12:18
Простите опечаталась ОСНО и ЕНВД.
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
17 декабря 2015 в 12:26
Добрый день!

Цитата (evrostroy):Простите опечаталась ОСНО и ЕНВД.
Посмотрите,были ли начисленные налоги учтены в расходах по ОСНО в НУ?

А что за НДС отражен проводкой Дт 44 Кт 68.02?
evrostroy (автор вопроса)  23 балла, г. Серов
17 декабря 2015 в 12:37
Цитата (юлия79):Посмотрите,были ли начисленные налоги учтены в расходах по ОСНО в НУ?
Начислены, посмотрела.
Цитата (а что она хотела не понимаю. Причем название операций введенных в ручную таковы:):Д 44.01.1 К 68.02  - НДС за 1 квартал
Д 44.01.2 К 68.11  - Начислен ЕНВД за 1 квартал.
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
17 декабря 2015 в 13:03
Цитата (evrostroy):Д 44.01.1 К 68.02  - НДС за 1 квартал
Д 44.01.2 К 68.11  - Начислен ЕНВД за 1 квартал.
Здравствуйте. Странные проводки. Конечно они неверные. Д 90.3 К 68.2 начислен НДС, Дебет 99 Кредит 68.11    расчет по ЕНВД 

Нужно ошибки исправлять: Д 68.2 К 91.1,84 корректировка НДС, Д  68.11 К 91.1,84 корректировка ЕНВД ( ПБУ 22/2010) оформите операции бух.справкой ( 402-фз)
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
17 декабря 2015 в 13:14
Добрый день!

Цитата (evrostroy):Начислены, посмотрела.
.

Я не совсем это спрашивала
Цитата (юлия79):Посмотрите,были ли начисленные налоги учтены в расходах по ОСНО в НУ?
evrostroy (автор вопроса)  23 балла, г. Серов
17 декабря 2015 в 13:59
Цитата (юлия79):
Цитата (юлия79):Посмотрите,были ли начисленные налоги учтены в расходах по ОСНО в НУ?
Прикрепила оборот по 44.01.( по ОСНО) все что учтено было.
Прикреплен 1 файл:
Скрин 44.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер