Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С журнал выданных (полученных) счетов-фактур не заполнен

22 декабря 2015 в 07:46
Здравствуйте! Фирма работает на УСН, оказывает транспортно-экспедиционные услуги. Сейчас необходимо сдать декларацию по НДС (10,11 разделы). Но почему-то журнал выданных счет-фактур пусто! Отчего так может быть?
SerzhV  18 372 балла, г. Пермь
22 декабря 2015 в 08:08
Здравствуйте!
Цитата (Виктория 13):Фирма работает на УСН, оказывает транспортно-экспедиционные услуги. Сейчас необходимо сдать декларацию по НДС (10,11 разделы). Но почему-то журнал выданных счет-фактур пусто! Отчего так может быть?
Для начала необходимо написать какая у Вас программа, релиз, чтоб получить ответ.
А Вы на УСН счета-фактуры с НДС выставляете? Как агент?
Ирина Ротнова Модератор
22 декабря 2015 в 08:09
Добрый день.
Виктория 13, поскольку Ваш вопрос размещен в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...", укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 декабря 2015 в 08:32
Цитата (SerzhV):Для начала необходимо написать какая у Вас программа, релиз, чтоб получить ответ.
А Вы на УСН счета-фактуры с НДС выставляете? Как агент?
Бух-я предприятия редакция 3.0! Да сч/ф с НДС!
SerzhV  18 372 балла, г. Пермь
22 декабря 2015 в 08:41
Цитата (Виктория 13):Да сч/ф с НДС!
Для "общего развития" - счета-фактуры с НДС как агент выставляете?
Olya89  223 балла, г. Владимир
22 декабря 2015 в 08:51
Издательство "Главная книга", 18.12.2015
КОГДА ПРИ УСН НАДО ВЕСТИ И СДАВАТЬ ЖУРНАЛ УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР?
Если вы перешли на УСН, то вам надо вести журнал учета счетов-фактур в том случае, когда вы являетесь посредником, действующим от своего имени, и перевыставляете счета-фактуры другим лицам (п. 1 Правил ведения журнала).
К таким посредникам относятся (п. 3.1 ст. 169 НК РФ):
1) комиссионер (агент), который продает товары (работы, услуги) комитента (принципала) - плательщика НДС;
2) комиссионер (агент), который покупает у плательщиков НДС товары (работы, услуги) для комитента (принципала);
3) экспедитор, который перевыставляет клиенту счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц работы (услуги) (Письмо Минфина от 15.04.2015 N 03-07-09/21339);
4) застройщик, который перевыставляет инвесторам счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц товары (работы, услуги) (Письмо ФНС от 17.08.2015 N ГД-4-3/14435).
Журнал ведется только в тех кварталах, когда вы выставляли (перевыставляли) или получали счета-фактуры в качестве посредника. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, журнал надо сдавать в ИФНС в электронном виде по установленному формату через оператора электронного документооборота (п. 5.2 ст. 174 НК РФ, п. 2 Письма ФНС от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@). Важно! Если в квартале, за который велся журнал, вы исполняли обязанности налогового агента или по каким-либо иным причинам обязаны представить в ИФНС декларацию по НДС за этот квартал, то сдавать в инспекцию журнал учета счетов-фактур не надо. Сведения из журнала вы включите в разд. 10 и 11 декларации по НДС (п. п. 49, 50 Порядка заполнения декларации по НДС, п. 1 Письма ФНС от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@).
23 декабря 2015 в 07:15
Цитата (Olya89):Издательство "Главная книга", 18.12.2015
КОГДА ПРИ УСН НАДО ВЕСТИ И СДАВАТЬ ЖУРНАЛ УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР?
Если вы перешли на УСН, то вам надо вести журнал учета счетов-фактур в том случае, когда вы являетесь посредником, действующим от своего имени, и перевыставляете счета-фактуры другим лицам (п. 1 Правил ведения журнала).
К таким посредникам относятся (п. 3.1 ст. 169 НК РФ):
1) комиссионер (агент), который продает товары (работы, услуги) комитента (принципала) - плательщика НДС;
2) комиссионер (агент), который покупает у плательщиков НДС товары (работы, услуги) для комитента (принципала);
3) экспедитор, который перевыставляет клиенту счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц работы (услуги) (Письмо Минфина от 15.04.2015 N 03-07-09/21339);
4) застройщик, который перевыставляет инвесторам счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц товары (работы, услуги) (Письмо ФНС от 17.08.2015 N ГД-4-3/14435).
Журнал ведется только в тех кварталах, когда вы выставляли (перевыставляли) или получали счета-фактуры в качестве посредника. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, журнал надо сдавать в ИФНС в электронном виде по установленному формату через оператора электронного документооборота (п. 5.2 ст. 174 НК РФ, п. 2 Письма ФНС от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@). Важно! Если в квартале, за который велся журнал, вы исполняли обязанности налогового агента или по каким-либо иным причинам обязаны представить в ИФНС декларацию по НДС за этот квартал, то сдавать в инспекцию журнал учета счетов-фактур не надо. Сведения из журнала вы включите в разд. 10 и 11 декларации по НДС (п. п. 49, 50 Порядка заполнения декларации по НДС, п. 1 Письма ФНС от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@).
Журнал выданных счет-фактур пустой, нажимаю кнопку заполнять, он все равно остается пустым! Период в программе закрыла! Из-за этого не могу заполнить 10, 11 разделы декларации по НДС! Подскажите что сделать, что бы в журнале отразились счет-фактуры?
Olya89  223 балла, г. Владимир
23 декабря 2015 в 07:44
Вы. наверно, не относитесь к нижеперечисленным критериям :
Цитата (Olya89):К таким посредникам относятся (п. 3.1 ст. 169 НК РФ):
1) комиссионер (агент), который продает товары (работы, услуги) комитента (принципала) - плательщика НДС;
2) комиссионер (агент), который покупает у плательщиков НДС товары (работы, услуги) для комитента (принципала);
3) экспедитор, который перевыставляет клиенту счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц работы (услуги) (Письмо Минфина от 15.04.2015 N 03-07-09/21339);
4) застройщик, который перевыставляет инвесторам счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц товары (работы, услуги) (Письмо ФНС от 17.08.2015 N ГД-4-3/14435).
Поэтому программа делает все правильно, она не будет формировать журналы выданных и полученных счет-фактур!!!!
Olya89  223 балла, г. Владимир
23 декабря 2015 в 07:45
Цитата (Виктория 13):Сейчас необходимо сдать декларацию по НДС (10,11 разделы). Но почему-то журнал выданных счет-фактур пусто! Отчего так может быть?
Для этого нужно сделать в программе формирование книги покупок и формирование книги продаж!
23 декабря 2015 в 09:31
Цитата (Olya89):Для этого нужно сделать в программе формирование книги покупок и формирование книги продаж!
Декларация не формируется по книги продаж!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер