Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как отобразить в 1С 8.3 излишне удержанный НДФЛ?

Xu (автор вопроса)  0 баллов
24 декабря 2015 в 15:21
Здравствуйте!
 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 (3.0.41.53)
 У работника был излишне удержан НДФЛ, но как это отоброзить в 1с не понимаю...
 Попробую объяснить как смогу: 
 1. Делаю "начисление з/пл" последним днем месяца (допустим, 31.01.15, для упрощения), где исчислен нфдл 190 (налоговая база 3630)
 2. 01.02.15 "ведомость на выплату з/пл), где к выплате проставляю вручную 3340 (т.к. фактически удержан нфдл 290, а потом ее и уплачен в бюджет в  размере 290). После чего на ее основании РКО на сумму 3340
 Но при этом программа отображает удержанный ндфл - 190, а 100 - как задолженность по з/пл перед сотрудником
 Подскажите, пожалуйста, как быть мне, чайнику?
 Спасибо!
Kamushek  144 098 баллов
31 декабря 2015 в 12:39
14 баллов Добавить баллы
Цитата (Xu): 2. 01.02.15 "ведомость на выплату з/пл), где к выплате проставляю вручную 3340 (т.к. фактически удержан нфдл 290, а потом ее и уплачен в бюджет в  размере 290). После чего на ее основании РКО на сумму 3340
Я не понимаю зачем, вы правите сумму. Где он у вас фактически удержан? Если ведомость вы делаете 01.02, а зарплату начислили 31.01.
Вы в бюджет заплатили больше, но не понятно как., авансом?
Порядок работы с зарплатой(даты условные)
20.01 ведомость на аванс
20.01 На основании ведомости РКО или Списание с расчетного счета
31.01 Начисление зарплаты, начисление НДФЛ
31.01 Начисление налогов взносов с ФОТ
05.02 Ведомость на зарплату
05.02 на основании ведомости на зарплату РКО или списание с расчетного счета - удержание НДФЛ, только при выплате зарплаты
05.02 перечисление НДФЛ
15.02 Уплата налогов с ФОТ

Цитата (Xu): Но при этом программа отображает удержанный ндфл - 190, а 100 - как задолженность по з/пл перед сотрудником
Все правильно, удержанный НДФЛ 190, откуда вы взяли сумму 290 и почему решили, что это удержанный НДФЛ, не понятно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер