Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 1.2 в декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2015 года

Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
25 декабря 2015 в 14:09
Добрый день, дорогие форумчане! У меня возникла проблема при заполнении уточняющей декларации по налогу на прибыль за 1кв. 2015г. У меня организация ООО на ОСНО ,1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.42). Организация начала свою деятельность только с 2015 г. 
При заполнении декларации делаю проверку и мне проверка выдает следующее:
№ п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения Комментарий 1 Лист 02 (КС 75). Сумма ежемесячных авансовых платежей (строка 290 Листа 02) должна быть равна значению строки 180 Листа 02, если декларация представлена за 1 квартал 0 = 17 063, когда 0 <> 0 Соотношение не выполнено. Арифметическая ошибка.. Помогите  разобраться, пожалуйста 
БухОнлайн Редакция
26 декабря 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Не активна строка 120 приложения 5 листа 02 декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2015 года 20 апреля 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2015 года 22 апреля 2015
Декларация по налогу на прибыль за 1-й квартал 2015 года для НКО 20 апреля 2015
Заполнение в 1С раздела 1.2 декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2015 года 26 апреля 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  249 775 баллов, г. Омск
27 декабря 2015 в 17:56
Добрый день!
Цитата (Дана_95):У меня возникла проблема при заполнении уточняющей декларации по налогу на прибыль за 1кв. 2015г. У меня организация ООО на ОСНО ,1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.42). Организация начала свою деятельность только с 2015 г. 
При заполнении декларации делаю проверку и мне проверка выдает следующее:
№ п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения Комментарий 1 Лист 02 (КС 75). Сумма ежемесячных авансовых платежей (строка 290 Листа 02) должна быть равна значению строки 180 Листа 02, если декларация представлена за 1 квартал 0 = 17 063, когда 0 <> 0 Соотношение не выполнено. Арифметическая ошибка..
В декларации показываются только начисления.

Стр.290,300,310 за 1 кв.2015 г= стр.180,190,200 за 1 кв.2015 г
Вот вам шпаргалочка
https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
28 декабря 2015 в 10:49
Но у меня еще больше ошибок выдает контрольное соотношение , если заполнять по этой инструкции(
юлия79  249 775 баллов, г. Омск
28 декабря 2015 в 10:52
Добрый день!

Цитата (Дана_95):Но у меня еще больше ошибок выдает контрольное соотношение , если заполнять по этой инструкции
В чем вы там могли так запутаться?А?
Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
28 декабря 2015 в 11:06
Не знаю даже...мы не платим ежемесячные платежи ... может нужно раздел 1,2 удалить?
юлия79  249 775 баллов, г. Омск
28 декабря 2015 в 12:22
Добрый день!

Цитата (Дана_95):Не знаю даже...мы не платим ежемесячные платежи ... может нужно раздел 1,2 удалить?
если вы не являетесь плательщиками ежемесячных авансовый платежей согласно ст.286 НК,то сроки 290,300,310 не заполняются.
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
28 декабря 2015 в 14:37
25 баллов Добавить баллы
Цитата (юлия79):если вы не являетесь плательщиками ежемесячных авансовый платежей согласно ст.286 НК,то сроки 290,300,310 не заполняются.
Добавлю к ответу Юлии: согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Приложение № 2
к приказу ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@) подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи. Платите только квартальные авансовые платежи - не заполняете ни строки 290/300/310 Листа 02 декларации, ни подраздел 1.2 раздела 1 декларации.
Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
28 декабря 2015 в 15:12
Добрый день... спасибо за ответ.. И ничего что контрольное соотношение выдает ошибку???
Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
28 декабря 2015 в 15:13
Цитата (nicol011160):Добавлю к ответу Юлии: согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Приложение № 2
к приказу ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@) подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи. Платите только квартальные авансовые платежи - не заполняете ни строки 290/300/310 Листа 02 декларации, ни подраздел 1.2 раздела 1 декларации.
№ п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения Комментарий 1 Лист 02 (КС 75). Сумма ежемесячных авансовых платежей (строка 290 Листа 02) должна быть равна значению строки 180 Листа 02, если декларация представлена за 1 квартал 0 = 17 063, когда 0 <> 0 Соотношение не выполнено. Арифметическая ошибка
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер