Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДФЛ рассчитывается с минусом в 1С

28 декабря 2015 в 09:52
Добрый день. Помогите исправить ошибку. Есть сотрудник с зп 5000. С января месяца я ставила ему вычета на 1 и на 3 ребенка и уплачивала НДФЛ 78 руб. В Мае я добавила вычет на второго ребенка и мне программа стала считать НДФЛ с минусом. три месчца программа считает с минусом (это как раз та сумма в итоге получается которую я удерживала 4 месяца) а затем все нормально. Как исправить?
Ирина Ротнова Модератор
28 декабря 2015 в 09:56
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
28 декабря 2015 в 18:18
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 330 баллов
28 декабря 2015 в 23:08
35 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Шевердина):С января месяца я ставила ему вычета на 1 и на 3 ребенка и уплачивала НДФЛ 78 руб. В Мае я добавила вычет на второго ребенка и мне программа стала считать НДФЛ с минусом. три месчца программа считает с минусом (это как раз та сумма в итоге получается которую я удерживала 4 месяца) а затем все нормально. Как исправить?
А почему вы решили, что надо исправлять? НДФЛ считается нарастающим итогом.
Второй ребенок при наличии третьего не мог же появится в мае.
29 декабря 2015 в 07:22
Так вот теперь же надо исправить  как то. В справке 2 ндфл. Сумма дохода и сумма вычетов проставляются равными. Но налог указывается что удержан и исчислен. Как то теперь нужно возращать ему эту излишне удержанную сумму.
Kamushek  132 330 баллов
29 декабря 2015 в 07:34
Цитата (Шевердина):Так вот теперь же надо исправить  как то. В справке 2 ндфл. Сумма дохода и сумма вычетов проставляются равными. Но налог указывается что удержан и исчислен. Как то теперь нужно возращать ему эту излишне удержанную сумму.
Пока вы не поясните, что произошло, трудно давать советы.
29 декабря 2015 в 18:12
Произошло именно то что я описала. Что я предоставляла вычеты за 1 и 3 ребенка. И тогда когда добавила за второго программа считает с минусом НДФЛ. То есть программа понимает что третий ребенок не мог быть до второго. И считает мне вычеты на трех детей с начала года а не с мая как я задавала. Вот и вопрос как это исправить?
Kamushek  132 330 баллов
29 декабря 2015 в 21:34
Цитата (Ирина Ротнова):Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации.
Так какая у вас программа?

Цитата (Шевердина):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Это платформа и по ней определить программу нельзя. Воспользуйтесь ссылками.

Цитата (Шевердина):. Что я предоставляла вычеты за 1 и 3 ребенка.
С какой даты предоставили? От какой даты документ?
Цитата (Шевердина):И тогда когда добавила за второго программа считает с минусом НДФЛ.
Когда добавили? С какой даты предоставили вычет?
Цитата (Шевердина):И считает мне вычеты на трех детей с начала года а не с мая как я задавала.
А почему с мая? Вычеты предоставляются нарастающим итогом с января, исключение рождение ребенка в этом году. Второй никак не мог родится в этом году.

Цитата (Шевердина):Вот и вопрос как это исправить?
Какие законодательные основания у вас есть для исправления, поясните?
30 декабря 2015 в 07:35
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.3) 
Я же в первом сообщении все описала по датам. С 1 января я предоставляла вычеты на 2  детей. 1 и 3. Полиса на 2 ребенка на руках не было. С января по апрель у него удерживалось по 78 руб ( с зп 5000). В мае он мне предоставил полис на второго ребенка и я добавила вычет по нему. И с мая месяца програма считает НДФЛ 104руб с минусом. И делает так 3 месяца подряд.. То есть программа показывает что я удержала излишне НДФЛ первые 4 месяца. Если сейчас я делаю справку 2 НДФЛ то в ней указывается сумма дохода и сумма вычета равной (потому как программа считает все 3 вычета с января месяца) и указывается сумма налога удержанного. Это ж не правильно. Тут или вернуть сумму надо или сделать так что б программа вычет учитывала по второму ребенку с мая месяца. Вот я и спрашиваю что сейчас сделать? как исправить? Может я как то не так объясняю. посмотрите вложение может так яснее
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 330 баллов
30 декабря 2015 в 07:47
Так что детей четверо?
И почему в разделе Применение вычетов две записи?
Есть две даты, про те которые я вас пытаю...
Дата рождения ребенка - это право на вычет.
Дата приема на работу  - это дата применения вычетов.
Цитата (Шевердина):). В мае он мне предоставил полис на второго ребенка и я добавила вычет по нему
А почему вы не с января должны ему предоставить вычет, он же не в мае родился...
30 декабря 2015 в 09:07
Вторую запись я добавила позже думая что что нибудь измениться. Да я должна предоставить вычет на всех троих детей с января. Сейчас как это поправить?
Kamushek  132 330 баллов
30 декабря 2015 в 12:05
39 баллов Добавить баллы
Цитата (Шевердина):Да я должна предоставить вычет на всех троих детей с января. Сейчас как это поправить?
У вас должно быть
январь     5000-4400 = 600 *13% = 78
февраль 10000-8800 = 1200 - 600 = 600 *13% = 78
март        15000-13200 = 1800 - 1200 = 600 *13% = 78
апрель    20000-17600 = 2400 - 1800 = 600 *13% = 78
май          25000- (1400*5 +1400*5+3000*5=29000) = - 4000 - 2400 =  2400*13% = 312 вы переплатили,  НДФЛ не должен удерживаться с начала года
июнь        30000- (1400*6 +1400*6+3000*6=34800 ) = - 4800  НДФЛ не должен удерживаться

В настройках этого сотрудника вы указали, что детей четверо.
У вас должно быть настройка права вычетов такая
114 с 01.02.2014 - если это дата приема
115 с 01.01.2015
116 с 01.02.2014
четвертой записи быть не должно
В разделе Применение вычетов - это дата устройства на работу 
должна быть одна запись
с 01.02.2014
30 декабря 2015 в 20:00
Вот вы пишите
  май          25000- (1400*5 +1400*5+3000*5=29000) = - 4000 - 2400 =  2400*13% = 312 вы переплатили,  НДФЛ не должен удерживаться с начала года
 Но я же его удерживала. Теперь что делать?
Kamushek  132 330 баллов
31 декабря 2015 в 12:13
27 баллов Добавить баллы
Цитата (Шевердина): Но я же его удерживала. Теперь что делать?
Согласно п. 1 ст. 231 НК РФ излишне удержанные суммы НДФЛ подлежат возврату при представлении сотрудником соответствующего заявления.

Возврат сотруднику излишне удержанных сумм налога производится путем перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в банке, указанный в его заявлении.
В вашей программе есть специальный документ  Возврат НДФЛ.

Цитата (Встроенная справка):Зарплата - Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Возврат НДФЛ
Документ предназначен для регистрации возврата излишне уплаченного налога на доходы по заявлению работников. Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога.
1 января 2016 в 12:17
А если работник не просит обратно? Можно не возвращать? И справку 2 ндфл так и сдавать. Показывать все вычеты. То есть сумма дохода равна сумме вычетов но налог все равно улачен?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер