Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление уточненной декларации по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия строительной организации

28 декабря 2015 в 14:20
Добрый день! Необходимо исправить декларацию по НДС за 3 кв. 2015, а именно:
1) добавить реализацию, которая не была отражена в книге продаж
2) добавить поступление, которое не было отражено в книге покупок.
Делаю уточненку первый раз, поиском по форуму пользовалась, кое-что поняла и сделала, но помогите, пожалуйста, с возникшими вопросами.
Книга покупок.
Чтобы исправить книгу покупок, я провела поступление той датой, что указана на с-ф, в документе убрала галку "Отразить вычет датой поступления". Затем зашла в документ Формирование записей книги покупок. Нажала заполнить - там появилась эта счет-фактура, я поставила галку "Запись доп. листа". Далее надо заполнить колонку "Корректируемый период". Какую дату здесь ставить?
Книга продаж.
Я провела реализацию той датой, которой она должна быть - 01.09.15. В итоге она попадает в книгу продаж в ее основную часть. Как сформировать доп лист? В документе "Формирование записей книги продаж" только одна вкладка - Восстановление по авансам.
Декларация
Соответственно, у меня не заполняется раздел 9.1, а заполняется только 9 и там отражена эта новая реализация.
Раздел 8.1 заполняется вроде бы хорошо. Но в нем указано, что он составлен 30.09.15. это правильно?
Вопрос еще в том, что в каждом из разделов нужно отметить "Ранее предоставляемые сведения 1)Актуальны 2) Не актуальны". Вот тут я не пойму как отмечать в разделах 8, 8.1, 9, 9.1
Очень прошу помощи, в чем мои ошибки, что нужно сделать чтоб было правильно?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.40.6)
Kamushek  131 876 баллов
28 декабря 2015 в 16:24
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (annsecret):Необходимо исправить декларацию по НДС за 3 кв. 2015, а именно:
Цитата (annsecret):Далее надо заполнить колонку "Корректируемый период". Какую дату здесь ставить?
Раз корректируете 3 квартал, то ставите дату 30.09.2015.
Цитата (annsecret):Я провела реализацию той датой, которой она должна быть - 01.09.15. В итоге она попадает в книгу продаж в ее основную часть. Как сформировать доп лист?
У документа счет-фактура выданный нажимаете "Дт/Кт", флажок "Ручная корректировка", закладка "НДС продажи", ставите флажок Доп.лист и дату  "Корректируемый период".
28 декабря 2015 в 16:37
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Цитата (annsecret):Необходимо исправить декларацию по НДС за 3 кв. 2015, а именно:
Цитата (annsecret):Далее надо заполнить колонку "Корректируемый период". Какую дату здесь ставить?
Раз корректируете 3 квартал, то ставите дату 30.09.2015.
Цитата (annsecret):Я провела реализацию той датой, которой она должна быть - 01.09.15. В итоге она попадает в книгу продаж в ее основную часть. Как сформировать доп лист?
У документа счет-фактура выданный нажимаете "Дт/Кт", флажок "Ручная корректировка", закладка "НДС продажи", ставите флажок Доп.лист и дату  "Корректируемый период".
Спасибо! Сделала. Разделы декларации заполнились. Вот только в доп листе книги покупок поставилась дата составления - 30.09.15, а в доп листе книги продаж поставилась дата составления - 01.09.15. Почему они разные, это надо исправлять как-то?

И с признаками актуальности как быть, подскажите, пожалуйста
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 876 баллов
28 декабря 2015 в 17:00
Цитата (annsecret):Я провела реализацию той датой, которой она должна быть - 01.09.15.
Цитата (annsecret):, а в доп листе книги продаж поставилась дата составления - 01.09.15.
Все логично, оставьте так.
Цитата (annsecret):И с признаками актуальности как быть, подскажите, пожалуйста
Не поняла, уточните о чем речь?
29 декабря 2015 в 09:24
Цитата (Kamushek):Не поняла, уточните о чем речь?
в декларации в разделах 8, 8.1, 9 и 9.1 нужно отметить Актуальны или нет ранее предоставленные сведения. Как правильно отметить?
Если у меня 8 раздел не меняется,  а все изменения в 8.1 то я в разделе 8 жму Актуальны. Правильно я думаю? а в разделе 8.1 что? его же не было раньше.. Аналогично и 9 - 9.1
Kamushek  131 876 баллов
29 декабря 2015 в 09:55
53 балла Добавить баллы
Цитата (annsecret):в декларации в разделах 8, 8.1, 9 и 9.1 нужно отметить Актуальны или нет ранее предоставленные сведения. Как правильно отметить?
Ставится цифра "0", если в ранее поданной декларации сведения не представлялись(забыли сделать счет-фактуру), либо эти сведения заменены, так как выявлены ошибки.
Цифра "1" проставляется, если сведения, представленные ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны и изменению не подлежат. 

Так как все изменения вы делаете формированием дополнительного листа, то сведения из раздела 8 уточненной налоговой декларации полностью соответствую сведениям из раздела 8 первичной декларации, так?
Поэтому вы можете повторно не представлять в налоговый орган сведения из раздела 8, для этого в строке "Ранее представленные сведения" ставите отметку Актуальны.
Эта отметка соответствует признаку актуальности "1" и это означает, что сведения, представленные вами ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган повторно не представляются. 
В этом случае при выгрузке уточненной налоговой декларации в разделе 8 будет заполнена только строка 001, в которой будет указан признак актуальности "1".
Если налогоплательщик все-таки пожелает повторно выгрузить в составе уточненной декларации все сведения из раздела 8, то он должен проставить отметку для значения Неактуальны.
Для раздела 8.1 отметка ставиться Неактуальны, так как ранее этот раздел вы в налоговую не сдавали.
Для 9 и 9.1 все точно так же.
29 декабря 2015 в 10:20
Цитата (Kamushek):Ставится цифра "0", если в ранее поданной декларации сведения не представлялись(забыли сделать счет-фактуру), либо эти сведения заменены, так как выявлены ошибки.
Цифра "1" проставляется, если сведения, представленные ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны и изменению не подлежат. 

Так как все изменения вы делаете формированием дополнительного листа, то сведения из раздела 8 уточненной налоговой декларации полностью соответствую сведениям из раздела 8 первичной декларации, так?
Поэтому вы можете повторно не представлять в налоговый орган сведения из раздела 8, для этого в строке "Ранее представленные сведения" ставите отметку Актуальны.
Эта отметка соответствует признаку актуальности "1" и это означает, что сведения, представленные вами ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган повторно не представляются. 
В этом случае при выгрузке уточненной налоговой декларации в разделе 8 будет заполнена только строка 001, в которой будет указан признак актуальности "1".
Если налогоплательщик все-таки пожелает повторно выгрузить в составе уточненной декларации все сведения из раздела 8, то он должен проставить отметку для значения Неактуальны.
Для раздела 8.1 отметка ставиться Неактуальны, так как ранее этот раздел вы в налоговую не сдавали.
Для 9 и 9.1 все точно так же.
Спасибо! Получается вообще доп.листы можно было не делать а просто книги перепечатать и 8 и 9 разделы переделать?)) Ну ладно, уже дело сделано.
Все заполнилось в декларации, но при проверке выскакивают ошибки - сохранила их в файл. У меня в разделе 8 и 9 нет никаких строк, там просто перенесена книга продаж и покупок (прикрепила скрин). Когда я смотрю образец декларации по НДС в интернете там конечно совсем другой вид у раздела 8 и 9 и если бы у меня был такой вид, было бы понятно по каким строкам ошибки. Как же мне это теперь исправить?
Прикреплено 2 файла:
ошибки НДС.xls
Kamushek  131 876 баллов
29 декабря 2015 в 12:00
Цитата (annsecret):Получается вообще доп.листы можно было не делать а просто книги перепечатать и 8 и 9 разделы переделать?))
Вообще-то это требование Постановления 1137...
Цитата (annsecret):У меня в разделе 8 и 9 нет никаких строк, там просто перенесена книга продаж и покупок (прикрепила скрин).
 В последней версии, в табличной части есть номера строк.
Цитата (annsecret):Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.40.6)
Это точно последний релиз?
29 декабря 2015 в 12:27
Цитата (Kamushek):Вообще-то это требование Постановления 1137...
ок. все верно.
Цитата (Kamushek):Это точно последний релиз?
Программа не обновлена. Придется вернуться к этому вопросу после обновлений. Жаль, хотела успеть до НГ((

Спасибо Вам огромное за помощь! Все быстро и понятно мне объяснили!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер