Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в КУДиР 1С 8.3 НДФЛ по аренде у физического лица, не являющегося работником

5 января 2016 в 18:13
Добрый день. программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50)  ООО на УСН дох - расх. арендует помещение у физ лица, не сотрудника организации. Услуги по аренде провожу через документ поступление товаров и услуг, отношу на счет 76.05, затем ручной операцией начисляю ндфл, заполняю операцию по учету ндфл и потом провожу выплату аренды и ндфл. При этом нфдл не попадает в КУДИР. Он попадает туда в момент начисления зарплаты сотрудникам. И из-за этого весь ндфл разбивается по частям, не понятно по какому принципу. Подскажите как сделать так, чтобы ндфл по аренде и ндфл по сотрудникам правильно вставал в КУДИР, не прибегая к ручной корректировке?
Kamushek  131 911 баллов
11 января 2016 в 16:34
24 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Jane0784):Подскажите как сделать так, чтобы ндфл по аренде и ндфл по сотрудникам правильно вставал в КУДИР, не прибегая к ручной корректировке?
Без ручной корректировки ну никак...
Можно сделать так:
1. Начисление аренды - "Поступление товаров" на всю сумму - 1000 рублей
 
2. Удержан НДФЛ - "Корректировка долга", вид операции - "Списание задолженности" - кнопка заполнить - счет списания 68.01 сумму указываете 130

3. Перечислен НДФЛ "Списание с расчетного счета", вид операции - "Прочее списание" - Расходы УСН - 130
 
4. Выплата физлицу: Списание с расчетного счета", вид операции - "Оплата поставщику" - 870
12 января 2016 в 09:55
Спасибо. Уже разобралась)))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер