Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Задача: рассчитать налог на прибыль за 1-й квартал

7 января 2016 в 13:48
нужно составить расчеты по налогу на прибыль за 1 квартал:
- справку об авансовых взносах налога в бюджет;
- расчет налога от фактической прибыли;
- расчет дополнительных платежей в бюджет (возврата из бюджета), начисленных исходя из сумм доплат (уменьшения) налога на прибыль и авансовых  взносов налога,скорректированных на учетную ставку ЦБ РФ за пользование банковским кредитом.
если:1)планируемая прибыль 75400р;
2)фактическая прибыль 81610р;
3)ставка ЦБ за пользование кредитом на 15.02 - 55%.

мое решение:

1)справка об авансовых взносах:
     1:предполагаемый доход - 75400р
     2:ставка налога - 20%
     3:сумма авансовых платежей - 15080р
2)расчет налога от факт. прибыли:
     81610*20%=16322
3)расчет дополнительных платежей/возврата из бюджета с учетом кредита:
81610-75400*55%/4=81610-10367.5=71242.5(не знаю от какой суммы правильно вычитают проценты)
71242.5*20%=14248.5- аванс. взн. с учетом 55%
15080-14248.5=831.5-к возврату из бюджета
Правильны ли расчеты?(особенно 3 пункт)
Заранее спасибо)
olga88  197 баллов
18 января 2016 в 11:00
Добрый день! А вы точно указали все условия задачи? Если да то мое мнение что нужно доплатить в бюджет 1242,00. А ставка ЦБ вам не нужна, т. к. нет данных о сумме кредита  и периода пользования.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер