Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

1
 
Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля
Сдать бесплатно 1
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.3

smv_mars (автор вопроса)  4 941 балл, г. Омск
12 января 2016 в 15:03
Добрый день.

ООО, режим УСН доходы минус расходы.

Бухгалтерия 1С 8.3
конфигурация  3.0.41.60
платформа 8.3.6.2152

Когда формирую ОСВ по счету 68.01 за год, то данные соответствуют действительности:

Сальдо начальное Кт = 518
   
Обороты        Дт = 1275052                Кт = 1274534

                             Сальдо конечное = 0 

А вот если формирую отчет Анализ уплаты НДФЛ, то там цифры которые 1С сама себе придумала
но самое не приятное, что если заполнять налоговый регистр, то у кого-то появляется переплата, а у кого-то задолженность.

Я уже пробовала полностью перепроводить весь период, однако это никак не спасает ситуацию.
К каждому платежному поручению по оплате налога автоматически формируется ведомость, согласно которой та или иная цифра падает на конкретного сотрудника. И как добиться того, чтобы отражалось, как есть фактически:

т.е сколько начислено, столько же удержано и оплачено, я не знаю.

Очень прошу помощи у знающих людей, и заранее:
 всем кто отзовется - Огромное спасибо!
Kamushek  132 251 балл
12 января 2016 в 23:55
33 балла Добавить баллы
Добрый день!
Часто обсуждаемая тема.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=275479
Цитата (smv_mars):то там цифры которые 1С сама себе придумала
Есть регистры НДФЛ, смотрите Универсальный отчет.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1351679#1351679
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=342013
smv_mars (автор вопроса)  4 941 балл, г. Омск
13 января 2016 в 07:52
Спасибо за ответ.

Получается, что нужно во всех начислениях убирать корректировки, которые сделаны вручную?  Но если их убрать, то цифры изменятся и не будут соответствовать, реальным начислениям. 

Без убирания корректировок вручную, все документы перепроводила.
Результата, как я уже писала выше нет.
Сейчас попробую отменить проводки на всех начислениях и всех выплатах зп и НДФЛ, и еще раз перепровести. Но ручные корректировки трогать не хотелось бы, ведь их применяли когда я еще в этой базе не работала.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 251 балл
13 января 2016 в 09:52
30 баллов Добавить баллы
Цитата (smv_mars):Без убирания корректировок вручную, все документы перепроводила.
Результата, как я уже писала выше нет.
Документы с ручными корректировками не перепроводятся.
Сделайте копию базы и перепроведите документы связанные с зарплатой вручную, но не забудьте про списания с расчетного счета и РКО...
Реальную пока не трогайте. 
Если вы начисляете НДФЛ и перечисляете его в той же сумме, то все должно выровняться.
Если после перечисления НДФЛ вы правили начисление, например увеличили начисление, то перечисление НДФЛ будет пропорционально разбрасывать.
В любом случае есть Универсальный отчет и регистры НДФЛ. Если хотите разобраться до конца, то 
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – исчисленный налог 
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ - удержанный налог 
Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) - для ведения учета уплаченных сумм НДФЛ по каждому сотруднику и отражения этих сумм в отчетности по НДФЛ.
smv_mars (автор вопроса)  4 941 балл, г. Омск
13 января 2016 в 13:28
Спасибо за ответ.

Сейчас перепровожу все документы за 2015 год. Уже делаю май.
Но уже видно, что анализ не соответствует оборотке (((

Можно ли по итогу года сделать как-то корректировку, и перекинуть оплаты с одного сотрудника на другого.
Например: 
по анализу НДФЛ
Иванов = -35
Петров = -65
Сидоров = +100

в итоге ноль.
Kamushek  132 251 балл
13 января 2016 в 14:47
Цитата (smv_mars):по анализу НДФЛ
Иванов = -35
Петров = -65
Сидоров = +100
А откуда эти минусы?
smv_mars (автор вопроса)  4 941 балл, г. Омск
13 января 2016 в 19:46
не знаю.

они еще с 2014 года ползут.
Kamushek  132 251 балл
13 января 2016 в 19:50
Цитата (smv_mars):они еще с 2014 года ползут.
А в 2014 году был переход с редакции 20? В середине года?
smv_mars (автор вопроса)  4 941 балл, г. Омск
13 января 2016 в 20:11
нет, они сразу вели в этой базе.
но что-то нарушено было, потому что я перепроводила банк, все оплаты ндфл  были не налог НДФЛ, а какие то иелоглифы. Хотя проводки  были все равно правильные.

сейчас я занимаюсь творчеством в 2015 году.
в некоторых документах даже меняю даты.
Выстраиваю, чтобы сначала было начислено, потом сформирована ведомость, потом была выплата, и потом перечисление НДФЛ.
В начале года оказалось бывало и так:

списан НДФЛ (27 февраля)
списана зарплата (27 февраля)
начислена зарплата (28 ферваля)

теперь у меня и начисление 27 февраля 
потом списана зарплата, и потом списан НДФЛ.

сегодня дошла до ноября.
в ноябре застряла:

увольнялся сотрудник, 5 ноября начислена зарплата за отработанные дни в ноябре
6 ноября сделана ведомость в банк
9 ноября зарплата перечислена на карточку
9 перечислен НДФЛ в бюджет.

перечисление в бюджет проводку дает, а реестр нулевой...
БухОнлайн Редакция
14 января 2016 в 21:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение и учет в 1С Бухгалтерия 8.3 договоров аренды с физическим лицом 7 августа 2015
Аренда помещения у физического лица: отражение в 1С Бухгалтерия 8.3 8 декабря 2014
Отражение уплаты НДФЛ в 1С 8.3 5 января 2016
Отражение перечисления НДФЛ в 1С 7 июля 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер