Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 закрыть счет 68?

13 января 2016 в 21:13
Добрый день!!
Помогите пожалуйста разобраться. Фирма открылась в ноябре, были два раза положены безвозмездные средства от учредителя и с них списание за банковское обслуживание. Больше деятельность не велась. В 1С 8.3 я все документы внесла, сделала закрытие месяца, все закрылось, кроме 68 счета. В оборотке начислены 20% прибыли (убытков) с расходов. И я совершенно запуталась как их закрыть. По оборотке я поняла, что должна заплатить налог. Но почему?? Я же не вела деятельность!! Прикладываю оборотку!! Пожалуйста помогите разобраться.
Виктория Цветаева Модератор
13 января 2016 в 21:22
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  131 798 баллов
13 января 2016 в 21:54
Добрый день!
Цитата (Вероника29):Прикладываю оборотку!!
И где?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
13 января 2016 в 22:48
Простите, какие то проблемы с загрузкой файла ((( я работаю в 1с 8.3 Может получится оказать помощь с моих слов? В оборотке всего 4 строчки: открываю карточку 68 счета и вижу: Д 68.04.2 К 68.04.1 сумма 6 руб по К (распределена на два бюджета) и далее Д 68.04.2 К 68.04.01 сумма 343 руб по К (тоже в два бюджета). Они то и зависли в кредите счета 68. Вот что мне с этими суммами делать? Это же мой убыток?
Kamushek  131 798 баллов
13 января 2016 в 22:56
53 балла Добавить баллы
Учетная политика, флажок использовать ПБУ 18 установлен?
14 января 2016 в 00:01
Да, установлен!
Kamushek  131 798 баллов
14 января 2016 в 09:01
13 баллов Добавить баллы
Был установлен сразу? Скорей всего нет.
Перезакройте ноябрь и декабрь месяц - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
Так как у вас получились убытки , то вы их будете переносить на будущее?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=322689
14 января 2016 в 09:41
К сожалению все перепроводила, результат тот же. Я просто не понимаю от куда убытки если вообще ничего нет. Т.е за все время работы (2 месяца) было положено на счёт 5 тыс и снято за обслуживание банка 4 тыс (грубо говоря), остаток на свету 1 тыс. Все! По сути нет ни убытков не прибыли. Я поступления закрыла и расход списала на 91 счет. Сделала закрытие и вот после этого и вылез 68 счёт. Вы не подумайте, я не полный ноль, просто так вышло что с этим впервые столкнулась.
Kamushek  131 798 баллов
14 января 2016 в 09:52
Цитата (Вероника29):от куда убытки если вообще ничего нет.
А вы бухгалтер?

Цитата (Вероника29):и снято за обслуживание банка 4 тыс (грубо говоря)
Это и есть ваши убытки, на какой счет вы их отнесли на 91.02? Прочие расходы, а доходов нет. 
4000 - это ваши убытки.
14 января 2016 в 10:20
Да я бухгалтер, только на участке реализации. А сейчас попросили два месяца в новой фирме закрыть и что то я растерялась. Усредитель положил 5 тыс на счёт, я приняла их в учет на 91.1, далее списала расходы банка на 91.2. Закрыла месяц один и второй. И все по оборотке ясно мне, кроме счета 68.4.1. На нем в кредите повисли суммы (20% от разницы между доходом и расходом). Теоретически я понимаю, что это мой убыто. Но сколько не читаю, счёт 68 должен закрыться. Из-за этого и сомнения.
Kamushek  131 798 баллов
14 января 2016 в 10:35
Цитата (Вероника29):Усредитель положил 5 тыс на счёт,
Это что - учредительный взнос или вы потом ему вернете? Почему 91.01?
Цитата (Вероника29):И все по оборотке ясно мне, кроме счета 68.4.1. На нем в кредите повисли суммы (20% от разницы между доходом и расходом).
Выложите ОСВ по счету 68.04 по субсчетам

Или просто ОСВ по субсчетам.
Если убыток, то налог на прибыль должен быть ноль...
Цитата (Вероника29):Усредитель положил 5 тыс на счёт, я приняла их в учет на 91.1, далее списала расходы банка на 91.2.
А у вас прибыль. Доход (91.01) 5000 - расход (91.02) = 1000 - это прибыль и 200 рублей - налог на прибыль.
14 января 2016 в 10:51
Учредитель внес эти деньги безвозмездно, изначально я отнесла их на 98 счет (безвозмездное), но потом мне посоветовали все же на 91.1 отнести, что я и сделал. У меня программа отвисла и наконец получается скинуть оборотку. Посмотрите пожалуйста, может я что то и не так объяснила Вам.
Прикреплен 1 файл:
карточка 68 счета.doc
Kamushek  131 798 баллов
14 января 2016 в 10:57
Зачем мне карточка счета? Взять калькулятор и построить ОСВ предлагаете.
И так все понятно.
Цитата (Kamushek):А у вас прибыль. Доход (91.01) 5000 - расход (91.02) = 1000 - это прибыль и 200 рублей - налог на прибыль.
Свои цифры поставьте в эту формулу. Что получается.
Или выложите
Цитата (Kamushek):Или просто ОСВ по субсчетам.
ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.
14 января 2016 в 11:18
Извините еще раз! Я кажется поняла! Эту сумму я должна уплатить  и составить проводки Д68.04.1 К 51 и тогда все закроется? Правильно я поняла?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.doc
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер