Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заведение иностранного контрагента в сервисе «Контур.Бухгалтерия»

14 января 2016 в 05:19
Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Наша компания ООО на ОСНО. 
С вопросами проведения в сервисе через бух. справки: покупки иностранной валюты, оприходования импортного товара и оплаты таможенных платежей ранее разобрались. В этом помогли как раз коллеги с форума.

Сейчас возник вопрос с подачей декларации по НДС: система требует указания ИНН и КПП на иностранного контрагента. К сожалению, в системе не реализована возможность указания страны не резидента, а требуемых ИНН, КПП иностранные контрагенты не имеют.
При формировании декларации по НДС в разделе 8 "Сведения из книги покупок об операциях" система указывает на ошибку и требует указания ИНН, КПП. При попытке подачи декларации "как есть" система выдает: "Исправьте ошибки заполнения, чтобы продолжить работу".

Пожалуйста подскажите как можно решить эту проблему и что можно указать для иностранного контрагента.
На контрагента в системе были заведены следующие документы. Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума 

Заранее Вам признателен за помощь.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
14 января 2016 в 11:47
Добрый день!

А какой код операции вы указываете?
14 января 2016 в 13:21
Добрый день, Кирилл!

Получается в этом и есть проблема...

В графе 2 "Книги покупок" автоматом проставляется 01, хотя это операция должна иметь код операции 20.
Пожалуйста подскажите как можно изменить код операции?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
14 января 2016 в 16:24
Ещё вопрос. На каком основании вы принимаете к вычету НДС: вы уплатили его ранее в качестве налогового агента или, может быть, приобрели у иностранца через посредника, который является налоговым агентом?
14 января 2016 в 17:00
Кирилл,
НДС оплачивается в ФТС, перед подачей ДТ. Компания участник ВЭД, приобретающая напрямую у иностранного производителя. НДС принимается на основании ДТ.

Проводки по оприходованию товара в К.Б., ранее подсказали на форуме в теме по ссылке 
 Для отражения покупки валюты :
 - Бух. справкой: 
     Д 57 К 51 (указываем р/с с которого списываются рубли)
     Д52 К57 (зачисляем их на валютный счет, сумма списываемых рублей такая же, как и по первой проводке)
     Д91.02 (или 91.01) К52 (где указываем разницу между курсом ЦБ на день операции, и списанными рублями, в зависимости от результата отражаем убыток или прибыль)

- Для отражения перечисления 100% оплаты товара в валюте:
 - Бух. справкой:
     Д60 (Указываем наименование поставщика) К52 (проводим в рублях, в пересчете валютная стоимость на курс ЦБ, на день оплаты).

  Для отражения таможенного сбора и пошлины:
- Исходящими пп перечисляете платежи таможне:
     Вид операции - "Перечисление прочим контрагентам" (Д76.др - К51), сумма - таможенный сбор
     Вид операции - "Перечисление прочим контрагентам" (Д76.др - К51), сумма - пошлина
- Бухгалтерской справкой увеличиваете себестоимость товаров на сумму таможенного сбора и пошлины:
      Д41, товар1 - Д76.др
      Д41, товар2 - Д76.др
     ...
Для отражения НДС:
- Исходящим пп на уплату налогов и взносов (документ "Уплата налогов и взносов") перечисляете НДС:
     Д68.НДС - К51
- Приходуете товар накладной, по НДС получаете проводку Д19 - К60 на сумму НДС
- Бухгалтерской справкой убираете лишнее со счета 60 на 68: Д60 - К68.НДС на сумму НДС.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
14 января 2016 в 18:27
Понятно. К сожалению, мы сейчас не сможем сформировать такую декларацию. Поэтому вам нужно написать в техподдержку и вам дадут доступ в КЭМБу. Там вы закачаете свою декларацию, дополните её "импортным" счётом-фактурой и отправите оттуда.
14 января 2016 в 18:48
Кирилл, спасибо за Ваше сообщение.

Пожалуйста уточните, правильно ли я Вас понял, т.е. нам нужно декларацию формируемую в К.Б. с ошибками закачать в КЭМБ, изменить код вида операции с 01 на 20 и отправить ее через КЭМБ?

Кирилл, также прошу Вашего совета, по вопросам: 1. Верен ли порядок проводок по ранее описанным операциям? 2. Верно утверждение, что нам остается лишь сменить код вида операции?

Заранее Вам признателен.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
14 января 2016 в 19:16
2. Верно.
1. Так мы вроде бы уже отвечали на этот вопрос.
14 января 2016 в 21:13
Спасибо, Кирилл!

Написал в техподдержку. Видимо из-за позднего времени не дождался ответа.
Самостоятельно проверил КЭМБ. Оказалось он не поддерживает работу по ОСНО (в КЭМБ вообще не реализована возможность заведения ООО по ОСНО), и от этого некорректно анализирует отчетность, выдавая ошибки по УСН, ЕНВД.

Но решение найдено:
Загрузил сформированную отчетность в .xml из Контур.Бухгалтерии в Контур.Экстерн (он у нас также оплачен) и доступ свободный.
Отчетность была проверена системой. В приложении 8 "Книга покупок", были выявлены ошибки из-за не указания ИНН, КПП на контрагентов. Заменил код вида операции с 01 на 20. Ошибки пропали. Еще раз проверил и отправил правленую декларацию через Контур.Экстерн, подписав ЭЦП.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
15 января 2016 в 12:19
Добрый день!

Странно. Да, действительно, формально КЭМБа для спецрежимников, но там есть декларация по НДС, потому что спецрежимники тоже при определённых условиях сдают эту декларацию. При этом там реализованы и другие разделы, не нужные спецрежимникам (по крайней мере, те же, что и в К.Б). 

В любом случае, при возникновении подобных обстоятельств мы даём доступ пользователям К.Б для отправки отчётности как в КЭМбу, так и в КЭ без дополнительной оплаты.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер