Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

На какое предприятие (головное или обособленное) выставить счет-фактуру на аванс?

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
15 января 2016 в 08:49
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.51)

Мы - поставщик на ОСНО.

Есть Покупатель. У него есть обособленное подразделение. Работаем с обособленным подразделением.

Предоплата приходит от обособленного подразделения. В платежке ИНН головного, КПП обособленного, наименование Обособленного.

Счет-фактуру на аванс выставляем на головное.

При реализации в счет-фактуре Покупателем указываем Головное, грузополучателем Обособленное.

Вопрос: На кого правильнее выставлять счет-фактуру на аванс? Вопрос возник из-за книги продаж, где фигурирует аванс!

Буду признательна за совет!
ABell  158 баллов, г. Королев
15 января 2016 в 15:51
На плательщика, т.е. филиал.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
15 января 2016 в 16:07
Добрый день, ABell!

Спасибо, что откликнулись!

А как потом проводить регламентные по НДС? Аванс с книгу продаж попадет. А в книгу покупок потом нет, т.к. по 62.02 и 76.АВ аванс будет на другом предприятии.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
НКК Консультант
18 января 2016 в 08:55
Цитата (White_night):Добрый день, ABell!

Спасибо, что откликнулись!

А как потом проводить регламентные по НДС? Аванс с книгу продаж попадет. А в книгу покупок потом нет, т.к. по 62.02 и 76.АВ аванс будет на другом предприятии.
Добрый день!

Так Вам и аванс нужно проводить по обособленному подразделению, так как платеж от него пришел. Тогда все закроется.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 10:12
Цитата (НКК):Добрый день!

Так Вам и аванс нужно проводить по обособленному подразделению, так как платеж от него пришел. Тогда все закроется.
Добрый день! Дело в том, что в дальнейшем, реализацию мы делаем на головное предприятие, а обособленное является лишь грузополучателем. Поэтому 76.АВ не закроется и аванс не попадет в книгу покупок, т.к. это два разных контрагента. Соответственно не закроется и 62. Может все же верно будет счет-фактуру на аванс выставить на головное и реализовать на головное. А книге продаж будут фигурировать два КПП, при авансе КПП головного, при реализации КПП обособленного. А книге покупок при зачете аванса КПП головного???
НКК Консультант
18 января 2016 в 19:28
Цитата (White_night):Добрый день! Дело в том, что в дальнейшем, реализацию мы делаем на головное предприятие, а обособленное является лишь грузополучателем. Поэтому 76.АВ не закроется и аванс не попадет в книгу покупок, т.к. это два разных контрагента. Соответственно не закроется и 62. Может все же верно будет счет-фактуру на аванс выставить на головное и реализовать на головное. А книге продаж будут фигурировать два КПП, при авансе КПП головного, при реализации КПП обособленного. А книге покупок при зачете аванса КПП головного???
Добрый вечер!

Вы сами писали, что платеж приходит от ОП (его КПП указан в платежке), отгрузка также идет в адрес ОП. Думаю, проще и логичнее будет как аванс, так и реализацию "вешать" на ОП.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
19 января 2016 в 08:20
Цитата (НКК):Добрый вечер!

Вы сами писали, что платеж приходит от ОП (его КПП указан в платежке), отгрузка также идет в адрес ОП. Думаю, проще и логичнее будет как аванс, так и реализацию "вешать" на ОП
Добрый день! Я с Вами согласна! Но покупатель не принимает документы, выставленные в адрес ОП. Покупателю необходимо, чтобы в строке Покупатель стояло именно головное предприятие. Как тогда быть?
НКК Консультант
19 января 2016 в 13:32
Цитата (White_night):Добрый день! Я с Вами согласна! Но покупатель не принимает документы, выставленные в адрес ОП. Покупателю необходимо, чтобы в строке Покупатель стояло именно головное предприятие. Как тогда быть?
Добрый день!

Вижу два варианта:
- делать правильно и оформлять все на ОП;
- делать так, как удобно покупателю, тогда оформлять и аванс на головное предприятие.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
19 января 2016 в 14:25
Спасибо за рекомендации и участие!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер