Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильно формируется отчет по 2-НДФЛ в 1С 8.3

ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
15 января 2016 в 10:31
Добрый день!1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1776)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.84).Формирую отчет для ФНС по справкам НДФЛ-2-цифры в  колонках "удержано"и "перечислено" нереальные. Что нужно проверить,что изменить может быть в настройках?Нажимаю "Реестр уплаты НДФЛ" в банковской выписке по уплате НДФЛ-распределяется только часть суммы,а остальная часть формирует"Остаток нераспределенного авансового платежа".Спасибо!
БухОнлайн Редакция
16 января 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Разные коды ОКТМО в отчетности 2-НДФЛ в 1С 19 марта 2015
В отчетности 2-НДФЛ за 2015 год в 1С 8.3 неправильно заполняются суммы удержанного и уплаченного налога 13 января 2016
Регистр налогового учета по НДФЛ в 1С 8.3 20 января 2014
Не удается распечатать справку 2-НДФЛ из-за кода ОКТМО в 1С 8.3 13 февраля 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Kamushek  131 913 баллов
16 января 2016 в 11:54
61 балл Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЮА бух):).Формирую отчет для ФНС по справкам НДФЛ-2-цифры в  колонках "удержано"и "перечислено" нереальные
Перепроведите документы последовательно.
Не забудьте документы Списание с расчетного счета/РКО - выплата зарплаты и сами ведомости.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
18 января 2016 в 17:25
Перепровела-в "реестре перечисленных сумм по НДФЛ" в выписке -какие-то сумасшедшие 10-тизначные цифры образовались за кажд месяц.
Kamushek  131 913 баллов
18 января 2016 в 17:40
50 баллов Добавить баллы
Цитата (ЮА бух):Перепровела
Групповое перепроведение документов делали? Проверьте, ничего вручную не правили, в документах начисление зарплаты на закладке НДФЛ флажок "Корректировка НДФЛ" не стоит?
Формируйте Универсальный отчет по регистрам
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=356709&find=unread
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
19 января 2016 в 15:50
Все провела,корректировки нет.Ничего не изменилось...
Alla M  73 балла
19 января 2016 в 16:22
23 балла Добавить баллы
сама с этим столкнулась. очень важно, чтобы выплаты зарплаты были позже ведомостей, даже если они в один день, посмотрите время документа. причем это касается и платежных поручений, а не только списания с расчетного счета(если выдача через банк)
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
19 января 2016 в 16:50
у меня платежные поручения вообще не введены
Alla M  73 балла
19 января 2016 в 17:02
ну тогда списание с расчетного счета проверьте, я бы вообще сделала ведомости на день раньше(предварительно надо сделать отмену проведения списания и ведомостей)
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
19 января 2016 в 17:14
Выплата з/п ,я так поняла,не имеет особого значения при распределении НДФЛ,а вот уплата в бюджет НДФЛ-да!
Alla M  73 балла
19 января 2016 в 17:29
45 баллов Добавить баллы
А вот тут вы неправы, по НДФЛ в программе начинается заполнение регистров только после выплаты зарплаты( от этого зависит позиция удержано и перечислено)
Kamushek  131 913 баллов
19 января 2016 в 17:54
39 баллов Добавить баллы
Цитата (ЮА бух):Выплата з/п ,я так поняла,не имеет особого значения при распределении НДФЛ,а вот уплата в бюджет НДФЛ-да!
Если вы не делаете выплату зарплаты как положено, то у вас не верно заполняются регистры связанные с НДФЛ
Их всего три:
1. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – исчисленный налог 
Выплатой зарплаты этот регистр закрывается.
2.  Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ  -  удержанный налог 
Выплатой зарплаты этот регистр открывается, так как НДФЛ считается удержанным.
И только после Уплаты НДФЛ этот регистр закрывается и открывается третий регистр к распределению
3. Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) 

Регистры вольности не терпят, но есть универсальный отчет, по каждому из них можно его сформировать и все увидеть.
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
20 января 2016 в 10:23
Цитата (Kamushek):есть универсальный отчет
Что это за отчет и где он находится?
Kamushek  131 913 баллов
20 января 2016 в 10:38
Цитата (ЮА бух):Что это за отчет и где он находится?
Отчет по любым элементам конфигурации. 
Отчеты - группа Стандартные отчеты  - Универсальный отчет
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
20 января 2016 в 16:22
Отчет построила-вижу остатки,которых не должно быть,а как они образовались-не знаю,потому как в ОСВ у меня все правильно
Kamushek  131 913 баллов
20 января 2016 в 16:41
12 баллов Добавить баллы
Цитата (ЮА бух):Отчет построила-вижу остатки,которых не должно быть,а как они образовались-не знаю,потому как в ОСВ у меня все правильно
Отчетность строится не на ОСВ, а на регистрах.
Их три.
Первый
Цитата (Kamushek):Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Документ Начисления зарплаты делает запись с "+" - НДФЛ исчислен, но пока зарплата не выплачена, НДФЛ не удержан 
Документ Списание с расчетного счета/РКО на основании ведомости делает запись с "-" - регистр закрывается, НДФЛ удержан

Этот же документ делает запись с "+"  по второму регистру
Цитата (Kamushek):Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
Теперь мы должны в бюджет.

Запись с "-" по этому регистру делает документ
Списание С расчетного счета _ Уплата налога НДФЛ -  и второй регистр закрывается, если сумма с плюсом и с минусом равны.

Документ уплаты НДФП делает запись с "+" по третьему регистру
Цитата (Kamushek):Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) 
И распределяет, если исчисленный, удержанный и уплаченные налоги за месяц не равны.

Простое перепроведение документов в правильном порядке как подсказывает моя статистика на этом форуме помогает практически всем.
Не помогает, только если в середине года был переход с 20. Там другие рекомендации...
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
20 января 2016 в 17:07
у меня начисление з/п производится 1 раз в конце месяца,а выплаты 2 раза,т.е. аванс выплачивается,когда з/п еще не начислена-это правильно(для 1с)?
Kamushek  131 913 баллов
20 января 2016 в 17:52
Цитата (ЮА бух):аванс выплачивается,когда з/п еще не начислена-это правильно(для 1с)?
Конечно правильно, вы же делаете ведомость на аванс? И выплата аванса не двигает регистры. так как нет начисления зарплаты.
А после начисления зарплаты на выплату зарплаты. Большую путаницу вносят больничные, отпускные, но при перепроведении все выравнивается.
Проверьте месяц начисления, везде правильно указан?
Kamushek  131 913 баллов
21 января 2016 в 07:28
0 баллов Добавить баллы
Цитата (ЮА бух):Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.84).
Обновитесь до релиза 3.0.43.52.
Выполните все перечисленные выше рекомендации, проверьте месяц начисления и уплаты.
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
22 января 2016 в 11:53
все без толку.....
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер