Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет налога на прибыль в 1С Предприятие 8.3

16 января 2016 в 01:27
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759),Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73) .
 Суть вопроса такая..в третьем квартале (1,2 кв...были нулевые) посчитала налог на прибыль все в порядке. Сверила данные декларации   и обс все в порядке, оплатила налог 15060 . В 4 квартале пошло начисление..не понятное. Программа пропускает ноябрь..хотя движений было много. Сумма Налога за 4 квартал 2662.но выскакивает дебетом цифра 3 квартала. Непорядок именно в оборотке ... приложила ее к письму. Перепроводила много раз..не помогает. Помогите пожалуйста разобраться. С Уважением. Спасибо!!!!
Прикреплен 1 файл:
обс 2015 год.pdf
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2016 в 12:14
Добрый день!
Цитата (Инна Канукова):. Программа пропускает ноябрь..
Что означает эта фраза? Выложите справку-расчет "Расчет налога на прибыль" из закрытия месяца ноябрь по данным БУ с ПР и ВР.
16 января 2016 в 15:41
Начисления в оборотке налога на прибыль...ноября нет он 0... 

Расходятся налог в  декларации по налогу на прибыль.... и данные по счету 68.04.1 . С Уважением
Прикреплен 1 файл:
справка расчет октябрь.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
16 января 2016 в 19:52
Цитата (Инна Канукова):Расходятся налог в  декларации по налогу на прибыль.... и данные по счету 68.04.1 . С Уважением
Запуталась совсем. Вложила справку расчет за октябрь...там налог итого посчитан неверно...перепровела все 1000 раз.. Не пойму. Спасибо!
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2016 в 20:18
Цитата (Kamushek):Выложите справку-расчет "Расчет налога на прибыль" из закрытия месяца ноябрь по данным БУ с ПР и ВР.
Или по данным НУ, вы выложили данные бухгалтерского учета, по нему убытки.
Вы используете ПБУ 18/02?
16 января 2016 в 20:48
Добрый день! С Ноябрем разобралась... восстановила последовательность. Теперь проблема осталась только  в том то ,  справка расчет за год и декларация по налогу на прибыль показывают налог  7886  а вот оборотка   68,04,1  совсем другие данные. Проверила справку расчет все верно. ПБУ 18\2 галочка не стоит....мы не используем.  К стати 1,2 кварт. нулевые были, 3 всё сходилось везде.Спасибо вам!Цветы
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2016 в 21:25
50 баллов Добавить баллы
Цитата (Инна Канукова):а вот оборотка   68,04,1  совсем другие данные
Я оборотку не нашла, а карточку сидеть считать на калькуляторе не очень хочется.
Выложите справку-расчет за октябрь по ну.
За 9 месяцев у вас была прибыль и начислен налог на прибыль 15059, которую вы уплатили.
В октябре у вас убыток, в ноябре и декабре прибыль. Ноябрь и декабрь правильно.
16 января 2016 в 21:34
Все так как вы пишите.Почему разницу дает..в итоговой сумме налога.. В ОБС убыток ..7174. в декларации и справке расчёте..к уплате 7886 ? Не пойму никакКирпичная стена
Прикреплено 2 файла:
ну октябрь.xlsx обс 68 счет.xlsx
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2016 в 21:43
О какой разнице вы говорите?
За год у вас налог на прибыль составил  7886, а вы уже заплатили 15060.
У вас и висит переплата 15060 -7886= 7174
16 января 2016 в 21:46
15060 это было за 3 квартал там начислено уплачено.. Начисление за 4 квартал и по итогу года в справке расчет на сумму 7886. Я в первый раз закрываю год на общем режиме..строго не судите пожалуйста. В оборотке по третьему кварталу....по день оплаты суммы налога 15060 д\к закрылись. Смотрю дальше..4 квартал в справке р. 7866 налог к уплате..но если я оплачу его то он не закроется д\к как в третьем квартале.....
Прикреплен 1 файл:
обс 68 счет по.xlsx
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2016 в 21:58
20 баллов Добавить баллы
Цитата (Инна Канукова):Может я не понимаю что то.
Прибыль считается нарастающим итогом....
Не может быть прибыли за 3 квартал Кирпичная стена
Есть прибыль за 9 месяцев - 15060, вы ее заплатили.
Прибыль за год - 7886.
Так как вы уже заплатили 15060, то вам налоговая должна 7174.
16 января 2016 в 22:02
Спасибо вам !!![-o<Цветы То что нарастающим знала...но не учла как оплату считать.
 Т.е (пример) если за 9 мес был налог 2000....он был уплачен. А по итогу года налог по декларации  вышел 5000. То я плачу только 3000 и всё. правильно поняла?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер