Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование и выгрузка корректирующей РСВ

18 января 2016 в 05:10
Здравствуйте, подскажите, правильно ли я делаю.
Мне нужно выгрузить корректир. РСВ за 9 мес.2014, год 2014 … 9 мес.2015?
(Делаю корректировку ИС за 9 мес.2014г. и правлю РСВ следующих отчетных периодов)
И сделать отчет за 2015г.?
Заранее спасибо за помощь.
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 07:50
5 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Что конкретно Вам нужно исправить в прошлых периодах? Если только стаж, то надо к годовому отчету добавить корректирующие сведения  сотрудников за 9 месяцев и год 2014, и за 9 мес.2015. Если сделали доначисления, то кроме корректирующих сведений добавить суммы перерасчета в раздел 4 и строку 120 раздела 1 годового расчета, и в подраздел 6.6 раздела 6 исходного за год.
Если же хотите откорректировать базу и взносы за прошлые периоды,  то сейчас отправить можно только расчеты без индивидуальных сведений, т.е. без разделов 6 и без раздела 2.5 (по одному файлу с разделами 1-5 за каждый период , начиная с 9 мес.2014). А индивидуальные сведения (разделы 6) с типом корректирующие за 9 месяцев и год 2014, и за 9 мес.2015 присоединить к расчету за 2015 год.
18 января 2016 в 08:53
Если я тестирую CheckXML файлы
PFR-700-Y-2014-ORG- - - -DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000 (коррект. РСВ 9 мес.2014)
PFR-700-Y-2014-ORG- - - -DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000 (коррект. РСВ год 2014)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00003-DPT-000000-DCK-00000 (коррект. РСВ 1 кв.2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00004-DPT-000000-DCK-00000 (коррект. РСВ 2 пол.2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00005-DPT-000000-DCK-00000 (коррект. РСВ 9 мес.2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00006-DPT-000000-DCK-00000 (РСВ 2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00007-DPT-000000-DCK-00000 (ИС 2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00008-DPT-000000-DCK-00000 (коррект. ИС 9 мес.2014)
по отдельности то УСПЕХ, кроме 2015 год. 30: Ошибка. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" должен быть указан хотя бы один (непустой) блок <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>., а он отсутствует  
Сотрудница уволена в 2014г.
 
Если я тестирую программой CheckPfr, то обнаруживается много ОШИБОК (файл прикрепила)  
Почему может быть такое, в программе CheckXML 1 ошибка, а в программой CheckPfr очень много?
Может я неправильно выгружаю тогда файлы РСВ?

Спасибо за пояснение
Прикреплен 1 файл:
ошибки.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 09:05
30 баллов Добавить баллы
Если Вы включаете в отчет исходные сведения за 2015 год на уволенную сотрудницу в связи с тем, что надо отразить доначисления за 2014 год в подразделе 6.6, то надо в подразделе 6.4 указать код категории ЗЛ. Если ей ничего не доначисляли, то не включайте её в отчет за 2015 год. Все ошибки CheckPfr из-за этого, а больше их , потому, что это пакетная проверка (перекрестная между разделами и из-за структурной  ошибки в файле с разделом 6 он дает итог =0, и получается расхождение с разделами 1-2), а в CheckXML проверены файлы по отдельности.
18 января 2016 в 09:53
Да,  мне нужно в разделе 6.6. отразить доначисление 0,04 коп. (за 9 кв.2014)
в подразделе 6.4 у меня нет кода категории ЗЛ (мы указываем НР (НАЕМ/РАБОТНИК))
Может он как-то подгружается
Прикреплен 1 файл:
Код категории.docx
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 10:42
Код, наверное , из карточки (анкетные данные) подтягивается.
18 января 2016 в 11:36
Я все проставила, выгрузила и проверяю снова CheckPfr. Обнаружено 3 ошибки 
a. Пакет 30 В па­ке­те до­лжна при­су­тство­ва­ть ро­вно о­дна фо­рма РСВ-1 (ра­здел 1-5). Пре­дста­вле­но в па­ке­те: 3
b. Пакет 30 В па­ке­те при­су­тству­ет фа­йл P­F­R­-700-Y­-2015-O­R­G­-- - -D­C­K­-00007-D­P­T­-000000-D­C­K­-00000.X­ML не у­ка­за­нный в ра­зде­лах 2.5.1 и­ли 2.5.2
c. Пакет 30 В па­ке­те при­су­тству­ет фа­йл P­F­R­-700-Y­-2015-O­R­G­-- - -D­C­K­-00008-D­P­T­-000000-D­C­K­-00000.X­ML не у­ка­за­нный в ра­зде­лах 2.5.1 и­ли 2.5.2
Что-то сделано неправильно (если проверяешь только 2015г. ошибок нет) Помогите доделать.
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 12:50
У Вас в проверяемом пакете 3 файла с разделами 1-5, а должен быть только 1. Что за файлы с номерами 00007 и 00008? Если в них разделы 1-5 , то удалите их из пакета.
18 января 2016 в 13:51
Я тестирую CheckXML все файлы сразу
PFR-700-Y-2014-ORG- - - -DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000 (Коррект. РСВ 9 мес.2014)
PFR-700-Y-2014-ORG- - - -DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000 (Коррект. РСВ год 2014)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00003-DPT-000000-DCK-00000 (Коррект. РСВ 1 кв.2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00004-DPT-000000-DCK-00000 (Коррект. РСВ 2 пол.2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00005-DPT-000000-DCK-00000 (Коррект. РСВ 9 мес.2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00006-DPT-000000-DCK-00000 (РСВ 2015)
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00007-DPT-000000-DCK-00000 (Индив.сведения 2015) файл с номером 00007
PFR-700-Y-2015-ORG- - - -DCK-00008-DPT-000000-DCK-00000 (Коррект. Индив.сведения 9 мес.2014 в 2015г.)  файл с номером 00008

Мне нужно пакет за 2015г. тестировать отдельно? (без ошибок)  

А Коррект. РСВ 9 мес.2014
   Коррект. РСВ год 2014
   Коррект. РСВ 1 кв.2015
   Коррект. РСВ 2 пол.2015
   Коррект. РСВ 9 мес.2015) отдельно? (Но все равно эта же ошибка)

CheckPfr - [] 1.1. Ошибка при проверке комплектности пакета.ПАКЕТ30
В па­ке­те до­лжна при­су­тство­ва­ть ро­вно о­дна фо­рма РСВ-1 (ра­здел 1-5). Пре­дста­вле­но в па­ке­те: 3
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 14:27
В пакете за 2015 год должны быть файлы:
РСВ за 2015 год,
исходные сведения за 2015 (имя файла в подразделе 2.5.1)
корректирующие за 2014 (имя файла в подразделе 2.5.2)

Все корректирующие РСВ за прошлые периоды по одной штуке в разных пакетах.
18 января 2016 в 14:42
Я не сдавала корр.РСВ и думала все одним пакетом нужно сдавать.
Спасибо огромное, что все доступно объяснили и помогли во всем разобраться.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер