Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

1
 
Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля
Сдать бесплатно 1
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.3 расходы по страхованию (счет 69.01) попадают в дебиторскую задолженность

Смородина Белая (автор вопроса)  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
19 января 2016 в 09:46
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.50) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

Делаю баланс. При расшифровке строки 1230 оказывается, что расходы по страхованию (выплата больничных) отразились там. Соответственно, в кредиторскую задолженность попала та же сумма как задолженность перед ФСС. Разве корректно такое отражение, ведь по итогам года перед ФСС нет ни дебиторки, ни кредиторки?
СелезневаЮЕ  16 баллов
25 января 2016 в 23:18
Цитата (Смородина Белая):Разве корректно такое отражение, ведь по итогам года перед ФСС нет ни дебиторки, ни кредиторки?
Добрый вечер. У меня такой же вопрос не могу найти на него ответ. Пишут что можно закрыть проводкой Д/Т 69.01 (налог начислено/уплачено) - К/Р 69.01 (расходы по страхованию). Вы решили этот вопрос?
Kamushek  132 359 баллов
25 января 2016 в 23:35
25 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Смородина Белая):Разве корректно такое отражение, ведь по итогам года перед ФСС нет ни дебиторки, ни кредиторки?
Сформируйте ОСВ по счету 69.01, в настройках отчета в группировках поставьте флажок, так же поставьте флажок развернутое сальдо.
Если он развернуто, то его надо закрыть.
Цитата (СелезневаЮЕ):Пишут что можно закрыть проводкой Д/Т 69.01 (налог начислено/уплачено) - К/Р 69.01 (расходы по страхованию). 
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
СелезневаЮЕ  16 баллов
25 января 2016 в 23:55
Цитата (Kamushek):Если он развернуто, то его надо закрыть.
А что написать в основании?
Kamushek  132 359 баллов
26 января 2016 в 00:04
Цитата (СелезневаЮЕ):А что написать в основании?
Вы выплатили больничный сотруднику, вам ФСС деньги вернул?
Или вы перечислили меньше?
СелезневаЮЕ  16 баллов
26 января 2016 в 00:21
Цитата (Kamushek):Вы выплатили больничный сотруднику, вам ФСС деньги вернул?
Или вы перечислили меньше?
И вернули и перечислили меньше (детское пособие, перечисляли с з\п в счет ФСС меньше, а остаток на конец квартала ФСС возмещало)
Kamushek  132 359 баллов
26 января 2016 в 07:00
Цитата (СелезневаЮЕ):а остаток на конец квартала ФСС возмещало)
При возмещении, какую аналитику вы выбрали? Расходы по страхованию? Если нет, то исправьте.
Цитата (СелезневаЮЕ):, перечисляли с з\п в счет ФСС меньше,
А это основание для зачета?
Ирина Ротнова Модератор
26 января 2016 в 07:36
Добрый день!
Уважаемые форумчане, хочу напомнить, что автором вопроса является пользователь Смородина Белая.
СелезневаЮЕ, не нарушайте, пожалуйста, правил форума. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, свой вопрос задайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
Kamushek, пожалуйста, давайте ответы только на вопросы автора темы.
СелезневаЮЕ  16 баллов
26 января 2016 в 08:55
Прошу прощения за нарушения правил форумаСтыдно!
Kamushek  132 359 баллов
26 января 2016 в 10:05
Цитата (Ирина Ротнова):Kamushek, пожалуйста, давайте ответы только на вопросы автора темы.
Понятно, не заметила.
Смородина Белая (автор вопроса)  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
26 января 2016 в 10:20
Сначала хотела просто исправить вручную, а потом решила проблему неожиданным способом. Поскольку у нас УСН, попробовала сделать упрощенную отчетность, а не обычную (до этого мы все время отправляли обычную). И вот в упрощенной все корректно, никаких лишних сумм. Ее и буду отправлять.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер