Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка налога по УСН за год в 1С 8.3

Гражданка Шилова (автор вопроса)  176 833 балла, г. Белгород
19 января 2016 в 13:25
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61) 
ООО УСН.
За 9 м-цев начислено 105 руб. АвПл. Уплатили в октябре только 45 руб. (в 4 кв. приобрели дорогостоящее ОС)
По году налог УСН - 60 руб., уплачено АвПл. - 75 руб. переплата - 15 руб.
В программе с учетом исчисленных 105 руб. АвПл. налог к доплате 30 руб.

Подскажите, пожалуйста, исправить ситуацию можно вручную, или есть какая-нибудь спец. операция? 
Спасибо.
Kamushek  131 876 баллов
19 января 2016 в 14:15
Добрый день!
Цитата (Гражданка Шилова):Уплатили в октябре только 45 руб. (в 4 кв. приобрели дорогостоящее ОС)
У вас доходы минус расходы?
Оборудование приняли к учету? Оборудование оплатили? Когда оплатили до принятия к учету или после?
Гражданка Шилова (автор вопроса)  176 833 балла, г. Белгород
19 января 2016 в 14:18
Цитата (Kamushek):У вас доходы минус расходы? - да
Оборудование приняли к учету? да
Оборудование оплатили? да
Когда оплатили до принятия к учету или после? купили, оплати 13.10, приняли к учету 14.10.15
В КУДиР эта сумма (405 руб). попадает.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 876 баллов
19 января 2016 в 14:29
Цитата (Гражданка Шилова):КУДиР эта сумма (405 руб). попадает.
Тогда не понимаю, более подробно опишите. Речь идет о регламентированных отчетах - Декларация по УСН?
Или о регламентной операции расчет налога УСН?
Гражданка Шилова (автор вопроса)  176 833 балла, г. Белгород
19 января 2016 в 14:39
Цитата (Kamushek):Тогда не понимаю, более подробно опишите. Речь идет о регламентированных отчетах - Декларация по УСН?
Или о регламентной операции расчет налога УСН?
В ОСВ по сч.68.12 остаток по кредиту 30 руб.

Д 68.12 - 75 руб.     К 68.12 - 105 руб.
Kamushek  131 876 баллов
19 января 2016 в 22:52
Цитата (Kamushek):Или о регламентной операции расчет налога УСН?
Я так понимаю речь идет о ней, выложите справку-расчет за год.
Гражданка Шилова (автор вопроса)  176 833 балла, г. Белгород
20 января 2016 в 12:31
Цитата (Kamushek):Я так понимаю речь идет о ней, выложите справку-расчет за год.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  131 876 баллов
20 января 2016 в 12:52
48 баллов Добавить баллы
Дошло до меня, второй день низкое атмосферное давление и моя голова слабо соображает...Стыдно!
Цитата (Гражданка Шилова):Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61) 
До релиза 3.0.42 записи об уменьшении суммы налога не формировались.
Программа поняла, что в 4 квартале у вас убытки и по году налогооблагаемая база меньше, чем авансовые платежи, но проводку не сделала.
Обновитесь до последнего релиза 3.0.43 или до 3.0.42.
Гражданка Шилова (автор вопроса)  176 833 балла, г. Белгород
20 января 2016 в 19:50
Цитата (Kamushek):Обновитесь до последнего релиза 3.0.43 или до 3.0.42.
Спасибо огромное, Татьяна!=d>
Поставила на вид сегодня программистам: Камин обновили на прошлой неделе, а 1С-ку забыли.Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер