Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расходы по оплате труда не включаются в декларацию по налогу на прибыль в 1С 8.2

19 января 2016 в 15:44
Добрый день! Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31). Подскажите пожалуйста, решение следующего вопроса. При формировании декларации по налогу на прибыль не включаются расходы по з/п. Оплата труда почему то е садиться в НУ. В чём может быть ошибка?
Прикреплен 1 файл:
999999.xlsx
БухОнлайн Редакция
20 января 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение в 1С 8.2 расходов по отпускным, начисленным в июне 14 июля 2015
Сформированная в 1С 8.2 декларация по налогу на прибыль не берет прямых расходов в расчет 27 июля 2013
Включение расходов по оплате труда в декларацию по налогу на прибыль 20 марта 2013
Декларация по налогу на прибыль в комплексной 1С 8.2 10 марта 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Kamushek  144 098 баллов
20 января 2016 в 16:59
Добрый день!
Цитата (Larissa777):При формировании декларации по налогу на прибыль не включаются расходы по з/п.
Проверьте начисления зарплаты - заполнена аналитика по статье 255 НК,?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
20 января 2016 в 17:50
Цитата (Kamushek):Проверьте начисления зарплаты - заполнена аналитика по статье 255 НК,?
Посмотрите пожалуйста ведомость, верно?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ70.xlsx
Kamushek  144 098 баллов
20 января 2016 в 17:58
У вас есть начисления, это начисление вы указываете при приеме на работу и в документе Начисления зарплаты.
Какое начисление вы используете - откройте его.
20 января 2016 в 18:31
Цитата (Kamushek):У вас есть начисления, это начисление вы указываете при приеме на работу и в документе Начисления зарплаты.
Какое начисление вы используете - откройте его.
пп.1, ст.255 НК РФ

посмотрите пожалуйста изменённую ОСВ, страховые взносы вроде бы верно сели, осталось разобраться до конца с ЗП
Прикреплено 2 файла:
ОСВ26.xlsx
Kamushek  144 098 баллов
20 января 2016 в 20:39
Странно, выложите статью затрат Оплата труда.
Предприятие - Доходы и расходы - Статья затрат - Оплата труда -  опишите заполнение всех полей.
21 января 2016 в 09:08
Цитата (Kamushek):Странно, выложите статью затрат Оплата труда.
Предприятие - Доходы и расходы - Статья затрат - Оплата труда -  опишите заполнение всех полей.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  144 098 баллов
21 января 2016 в 09:31
Меню Предприятие -  Учетная политика - Учетная политика вашей организации за прошлый год - закладка Прибыль - Перечень прямых расходов, выложите его.
21 января 2016 в 09:38
Цитата (Kamushek):Меню Предприятие -  Учетная политика - Учетная политика вашей организации за прошлый год - закладка Прибыль - Перечень прямых расходов, выложите его.
Прикреплен 1 файл:
21 января 2016 в 09:42
Цитата (Larissa777):
Цитата (Kamushek):Меню Предприятие -  Учетная политика - Учетная политика вашей организации за прошлый год - закладка Прибыль - Перечень прямых расходов, выложите его.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  144 098 баллов
21 января 2016 в 09:51
7 баллов Добавить баллы
У вас оплата труда 26 счет почему-то прямые расходы для НУ.
26 закрывается методом директ-костинг?
В БУ оплата труда закрывается на 90.08, в НУ на 90.02
21 января 2016 в 10:10
Цитата (Kamushek):26 закрывается методом директ-костинг?
Да, 26 закрывается методом директ-костинг
21 января 2016 в 10:17
Цитата (Kamushek):В БУ оплата труда закрывается на 90.08, в НУ на 90.02
Посмотрите пожалуйста, верно? Или в чём ошибка не могу понять?
Прикреплен 1 файл:
осв90.08.xlsx
Kamushek  144 098 баллов
21 января 2016 в 11:02
Цитата (Larissa777):Или в чём ошибка не могу понять?
А что вам не понятно? Есть бухгалтерский учет и есть налоговый.
Он ведется по разным правилам, более того в налоговом учете вы обязаны делить расходы на прямые и косвенные.
У вас оплата труда 26 счета в налоговом учете  - прямые расходы? 
Это правильно для вашей компании? У вас так написано в бумажной учетной политике?
21 января 2016 в 11:36
Цитата (Kamushek):А что вам не понятно? Есть бухгалтерский учет и есть налоговый.
Он ведется по разным правилам, более того в налоговом учете вы обязаны делить расходы на прямые и косвенные.
У вас оплата труда 26 счета в налоговом учете  - прямые расходы? 
Это правильно для вашей компании? У вас так написано в бумажной учетной политике?
Конечно не правильно. Один человек и это генеральный директор.Подскажите как правильно исправить на косвенные? в "Базе распределения" указать "Оплата труда"? Поменяла, перепровела и перезакрыла весь период ничего не поменялось
Kamushek  144 098 баллов
21 января 2016 в 15:21
31 балл Добавить баллы
Цитата (Larissa777):Конечно не правильно
А как правильно? Опишите какие счета затрат у вас используются, и как они должны закрываться согласно вашей бумажной учетной политике.
Цитата (Larissa777):в "Базе распределения" указать "Оплата труда"?
А зачем трогать базу распределения... Кирпичная стена  База распределения для настройки бухгалтерского учета, а мы ведем речь о налоговом...
При ваших настройках там не должно быть ни одной записи. 
Я вообще-то смотрела - прямые расходы, это совсем другой регистр
21 января 2016 в 16:26
Цитата (Kamushek):При ваших настройках там не должно быть ни одной записи. 
Я вообще-то смотрела - прямые расходы, это совсем другой регистр
Спасибо огромное за терпение и понимание, Вы мне очень помогли, удалила запись из Прямых расходов и всё получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто я уже запуталась,и  уже не знала куда что поставить, чтобы всё садилось верно...... начиталась на форуме, не правильно поняла вот и стала всё подряд добавлять и перепроводить, хотя изначально там этих настроек не было. Спасибо!!!=d>
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер