Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

1
 
Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля
Сдать бесплатно 1
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 20-го счета в 1С 8.3

Юлия Семичева (автор вопроса)  60 баллов, г. Череповец
19 января 2016 в 15:54
Добрый день! Вопрос, скорее всего, о настройках 1С. Помогите, не могу сама разобраться! В документе "Реализация товаров, работ и услуг" отсутствуют колонки для заполнения аналитики по 20 счету. В результате субконто по 20 счету остаются пустыми и в конце месяца 20 счет не закрывается. Как настроить заполнение аналитики? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.7). Спасибо!
БухОнлайн Редакция
20 января 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Закрытие 20-го счета в 1С 8.3 23 декабря 2015
Закрытие 20-го счета в 1С 8.3 вручную 23 октября 2014
Закрытие 20-го счета в 1С 8.3 5 февраля 2015
Отрицательное дебетовое сальдо 20-го счета в 1С 8.3 3 ноября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Kamushek  131 876 баллов
20 января 2016 в 16:56
41 балл Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Юлия Семичева):"Реализация товаров, работ и услуг" отсутствуют колонки для заполнения аналитики по 20 счету.
В этом документе счет затрат должен быть указан 90.02.1,  в противном случае у вас ничего не будет закрываться.
Цитата (Юлия Семичева):В результате субконто по 20 счету остаются пустыми и в конце месяца 20 счет не закрывается.
По Это не из-за этого, надо смотреть настройки программы. У вас услуги или производство продукции?
Если услуги, то что указано в учетной политике на закладке Производство после слов услуг сторонним заказчикам?
по выручке или по плановым ценам?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Юлия Семичева (автор вопроса)  60 баллов, г. Череповец
21 января 2016 в 14:26
Поставила 90 счет вместо 20 в результате сообщение при проверке ведения учета " Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Реализация товаров и услуг 0000000037 от 30.03.2015 0:00:00". Проводка - Дт 90.02.2 Кт 10.05" 
Вид деятельности: техническое обслуживание автотранспортных средств, оказываем услуги по ремонту а/м (с реализацией запчастей, используемых при ремонте). В учетной политике распределение "по выручке"
Kamushek  131 876 баллов
21 января 2016 в 15:37
15 баллов Добавить баллы
Цитата (Юлия Семичева):Документ "Реализация товаров и услуг 0000000037 от 30.03.2015 0:00:00". Проводка - Дт 90.02.2 Кт 10.05" 
Я согласна с программой, очень странная проводка.
То есть вы продаете материалы - свои запчасти, купленные для ремонта оборудования, а почему вы ставите счет учета 90?
А не 91 - внереализационные доходы и расходы.
Даже если у вас и есть обоснования этой продажи на 90 счет, то почему 90.02.2 - ЕНВД?
Цитата (Юлия Семичева):Вид деятельности: техническое обслуживание автотранспортных средств, оказываем услуги по ремонту а/м (с реализацией запчастей, используемых при ремонте). В учетной политике распределение "по выручке"
Обычно используют два варианта(допускаю, что могут быть и другие)
1. Покупают материалы 10.01, а не как 10.05
Цитата (План счетов БУ):Счет 10.05 Запасные части
На субсчете 10.05 "Запасные части" учитывается наличие и движение приобретенных или изготовленных для нужд основной деятельности запасных частей, предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных частей машин, оборудования, транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь же учитывается движение обменного фонда полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в ремонтных подразделениях организаций, на технических обменных пунктах и ремонтных заводах. Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе основных средств. 
Материалы списывают на 20 счет, а клиенту акт на выполненные работы.
2. Покупают как товар 41.01
Цитата (План счетов БУ):Счет 41 Товары
Счет 41 "Товары" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. Этот счет используется, в основном организациями, осуществляющими торговую деятельность, а также организациями, оказывающими услуги общественного питания.

В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно.
Покупателю дают два документа - акт на услуги и накладную на продажу товара.
Вы выбрали второй вариант, правильно я вас поняла? Или у вас есть особенности?
lavatera nice  505 баллов
21 января 2016 в 16:00
Добрый день.
Программа 1С 8.3 работает так, как ее настроит бухгалтер.
Внутри документа не надо править , пройдитесь заново по всем закладкам –Главное – Настройки – Функциональность – Параметры учета – Учетная политика.
В закладке Отчеты сделайте Экспресс проверку .
Там есть ссылка на неверные действия.
При закрытии сч 20 обязательно нужно проверить правильность указания номенклатурной группы
Юлия Семичева (автор вопроса)  60 баллов, г. Череповец
21 января 2016 в 16:27
Цитата (Kamushek):то почему 90.02.2 - ЕНВД?
данный вид деятельности находится на ЕНВД.
Цитата (Kamushek):Вы выбрали второй вариант, правильно я вас поняла? Или у вас есть особенности?
Да работаем по второму варианту. Выдаем акт и товарную накладную (по просьбе покупателей, которые хотят видеть список использованных запчастей).  Спасибо огромное за ответы! Попробуем через 41 счет делать!
Kamushek  131 876 баллов
21 января 2016 в 16:29
А услуги тоже на ЕНВД?
Счет доходов 90.01.2 указан?
Юлия Семичева (автор вопроса)  60 баллов, г. Череповец
21 января 2016 в 16:33
И услуги на ЕНВД. Счет 90.01.2
Kamushek  131 876 баллов
21 января 2016 в 16:47
10 баллов Добавить баллы
Попробуйте поменять счет, перепроведите документы и перезакройте месяц.
Боюсь вам надо будет создать две НГ - услуги и запчасти...
Юлия Семичева (автор вопроса)  60 баллов, г. Череповец
22 января 2016 в 10:54
Спасибо огромное за помощь!!! У меня все получилось!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер