Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как подтвердить нулевую ставку НДС по экспорту в 1С по истечении 180 дней?

Настасья ГлБух (автор вопроса)  68 баллов, г. Старый Оскол
19 января 2016 в 16:23
Добрый день, уважаемые форумчане!

Прошу Вашей помощи в отражении в 1С подтверждения экспорта с 0% НДС по истечению 180 дней.

Программа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1633)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.90)

Во 2 кв. 2014 г. был экспорт на 510 000,00 руб. - 16.06.14 г.

11.11.2015 г. делаю доп.лист ко 2 кв. 2014 г. - операция "Отражение начисления НДС" - на 91 800,00 руб. 18% НДС, формируется сч.ф. от 16.06.2014 г.

Отправляю уточненку за 2 кв. 2014 г., доплачиваю НДС в размере 91 800,00 руб.

У меня готов пакет документов для подтверждения 0% НДС.

Как восстановить в 1С справедливость, чтобы вернуть уплаченный НДС? (заполнить разд. 4 НД по НДС за 4 кв. 15 г.)
Energizer  14 061 балл, г. Москва
3 февраля 2016 в 13:17
26 баллов Добавить баллы
Добрый день! Не знаю уж сдали ли вы эти данные в декларации за 4 квартал 2015 года. Но тем не менее напишу.
Порядок заполнения декларации по НДС прописан в Приказе ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"

В декларации есть разделы 4 и 5.   Если вы вовремя подтверждаете свой экспорт то в разделе 4 указываете сумму экспорта, в разделе 5 вычеты на него. В этом случае вычеты уменьшают сумму налога в текущей декларации. Если  экспорт не подтвержден то вы сдаете уточненку и доплачиваете налог ( собственно что вы и сделали) и в той декларации где доплатили налог заявляете вычеты по НДС ( право то у вас в принципе на них уже появилось). А вот когда наконец собираете документы  и заявляете ставку ноль. То  опять заполняете разделы 4 и 5 но в уменьшение  налога у вас пойдет  сумма уплаченного ранее налога по ставке 18%  а не вычетов.
Настасья ГлБух (автор вопроса)  68 баллов, г. Старый Оскол
3 февраля 2016 в 13:56
Доброе время суток!
Спасибо большое за ответ.
Декларацию уже сдала.
Заполнила раздел 4, в строке 030 отразила ранее уплаченный НДС к вычету, правильно?
Что необходимо отразить в разделе 5?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер