Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как рассчитать налог при УСН (15%)?

21 января 2016 в 12:41
Здравствуйте! Что-то я запуталась с декларацией по УСН (15%) и с составлением проводками в 1С
Помогите правильно расчитать. Вот данные за 2015г: 
1 кв Д 100000 Р  110363 убыток (налог не начисляю)
1 поугодие Д 395000 Р 284896 база 110104 налог 16516 ( проводки Д99.01.1-К68.12 на сумму 16516)
9 мес Д 480000 Р 403268 база 76732 налог 11510 (проводки на сумму -5006)
год Д 620000 Р 612619 база 7381 налог 1107 
и вот тут я запуталась: 
По году у нас вышел минимальный налог 6200
в декларации в разделе 1.2 по стр 110 вышла сумму налог к уменьшению 5310 по стр 120 ничего не стоит
в 1С какую сумму мне ставить к уменьшению? я провела так: сторно на сумму 6504 затем начисляю минимальный налог 6200
как правильно?
БухОнлайн Редакция
22 января 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как рассчитать налог на имущество по кадастровой стоимости, если объект находится в долевой собственности 27 мая 2015
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
ФНС разъяснила, как рассчитать налог, который следует заплатить при переходе с УСН на общий режим в середине года 10 апреля 2012
... арбитражных судов за октябрь 2015 года: расходы на маркетинг при УСН, взносы на матпомощь на лечение, расчет ЕНВД при закрытии торговой ... 2 декабря 2015

Вопросы на форуме
Как рассчитать налог по УСН (15%)? 25 августа 2015
Как рассчитать налог по УСН (15%)? 19 августа 2014
Как правильно рассчитать налог при УСН (15%)? 20 марта 2014

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 5 февраля 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Nataly S Консультант
22 января 2016 в 13:11
Цитата (Tatyanka_71ru):По году у нас вышел минимальный налог 6200
в декларации в разделе 1.2 по стр 110 вышла сумму налог к уменьшению 5310 по стр 120 ничего не стоит
в 1С какую сумму мне ставить к уменьшению? я провела так: сторно на сумму 6504 затем начисляю минимальный налог 6200
Почему сторнируете 6504, и начисляете минимальный налог, если за 9 месяцев начислено авансовых платежей 11510?
У Вас минимальный налог и обычный (15%) отражаются на одном субсчете или разных? Если на разных, то сторнируете 11510 и начисляете 6200. Если на одном субсчете, то сторнируете разницу 11510-6200=5310 и ничего не начисляете.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 января 2016 в 18:32
все на одном субсчете отражаю. все поняла, спасибо! а подскажите, пожалуйста, если мы оплатили за 1 полугодие 16600 за налог, нам надо платить минимальный налог 6200 или писать письмо в налогую с просьбой зачесть переплату в счет минимального? знаю одного бухгалтера она платила минимальный налог, а переплату просила налоговую перечислять на ее расчетный счет...как правильно?
Nataly S Консультант
22 января 2016 в 21:49
Здравствуйте.
Цитата (Tatyanka_71ru):а подскажите, пожалуйста, если мы оплатили за 1 полугодие 16600 за налог, нам надо платить минимальный налог 6200 или писать письмо в налогую с просьбой зачесть переплату в счет минимального?
Авансовые платежи  по налогу УСН 15% ФНС должна автоматически засчитывать в счет уплаты минимального налога
Но почему-то этого не делает. Напишите заявление о зачета налога с КБК 15% на КБК минимального. Желательно сделать это не в последние дни сдачи отчетности.

Цитата (Tatyanka_71ru):знаю одного бухгалтера она платила минимальный налог, а переплату просила налоговую перечислять на ее расчетный счет
Не стОит так делать, зачесть проще и быстрее.
23 января 2016 в 10:34
Спасибо! Так и сделаю!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер