Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 7 декларации по НДС при реэкспорте

21 января 2016 в 14:36
Здравствуйте! Помогите пожалуйста-не могу заполнить декларацию по НДС!
У нас реэкспорт, если правильно понимаю -я заполняю в декларации по НДС раздел 7  (вписываю вручную)
графа 1-код 1010811
графа 2-сумма реализации 1млн руб (она у нас естественно была без НДС) 
графы 3-4-прочерки

Остальные разделы(у на еще третий, 8 и 9 ) заполняю без учета этого реэкспорта( никакого входящего НДС, относящегося к реэкспортной реализации нет)
При этом эту сумму 1 млн я больше ни в каком разделе не показываю, в т.ч. и в книге продаж(в разделе)
А при проверке соотношенийй выдает ошибку:

Проверка суммы налога к уплате в бюджет (КС 1.4). Отношение: (строка 010 + строка 020 + строка 030 + строка 040) по графе 3 Раздела 3 / (строка 010 + строка 020 + строка 030 + строка 040) по графе 3 Раздела 3 + (∑ строки 010 графы 2 Раздела 7 по кодам (1010800 - 1010821)) должно быть равно (строка 120 + строка 150 + строка 160) по графе 3 Раздела 3 / (строка 120 + строка 150 + строка 160) по графе 3 Раздела 3 + (∑строк 010 графы 4 Раздела 7 по кодам (1010800 - 1010821)

Я где то еще должна этот 1 млн учесть? не могу понять что не так
ООО на ОСН
Спасибо
БухОнлайн Редакция
22 января 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Заполнение декларации по НДС при реэкспорте 18 января 2016
Учет НДС и заполнение декларации при реэкспорте 20 октября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Ксюн  136 баллов, г. Ростов-на-Дону
22 января 2016 в 16:04
Здравствуйте! Вот тут такой же вопрос как у вас:
Контрольное соотношение к разделу 7 декларации по НДС
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер