Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение строк 020, 040 декларации по УСН

Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
22 января 2016 в 08:52
Добрый день! Подскажите, какие суммы нужно указывать в налоговой декларации по УСН  в строках 020, 040  начисленные или уплаченные?
Галина Колмакова  178 223 балла, г. Тюмень
22 января 2016 в 09:03
Добрый день
  В строке 020  и строке 040 указываете  сумму авансового платежа к уплате  
Это значит указывается начисленная сумма
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
22 января 2016 в 09:22
Спасибо, теперь возник еще вопрос, если начисленная 55996, а уплаченная 60900 в первом квартале, то за полугодие мне на какую сумму авансового платежа нужно уменьшить УСН (начисленную или уплаченную)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
22 января 2016 в 09:25
Добрый день!

Цитата (Elenkater):теперь возник еще вопрос, если начисленная 55996, а уплаченная 60900 в первом квартале, то за полугодие мне на какую сумму авансового платежа нужно уменьшить УСН (начисленную или уплаченную
В декларации  по налогу показываются только начисления.
Все расчеты смотрите по оборотке 68 счета.
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
22 января 2016 в 10:07
Проверьте пожалуйста, правильно ли я составила налоговую декларацию по усн.... Если у меня получилось к доплате за налоговый период
1 034 519  рубля, то из них я должна вычесть уплаченные ранее суммы налога 60900 и 1932? и разницу доплатить 971 687?
Прикреплено 2 файла:
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
22 января 2016 в 10:18
64 балла Добавить баллы
Добрый день!
 А почему у вас за 9 месяцев доходы не указаны по стр.112?

Доходы заполняются нарастающим итогом:
За первый квартал за 01.01-31.03
За полугодие-за 01.01.-30.06
За 9 месяцев за период 01.01-30.09
За год-за период 01.01.-31.12

Если они равны доходам за полугодие,то проставьте 1 047 198

По выложенной декларации налог к доплате(деньгами)

17 747 198*6%-уплаченные взносы 22261-уплаченный налог (60900+1932)=979 739
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
22 января 2016 в 10:33
Юлия 79,  спасибо. За 9 месяцев доходов не было, сейчас тогда переделаю декларацию. Как я поняла сумма в декларации к доплате не совпадает с той суммой, которую необходимо уплатить.?
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
22 января 2016 в 10:38
Добрый день!
Цитата (Elenkater):За 9 месяцев доходов не было
Видимо, за период 01.07.-30.09. доходов не было,а за 9 месяцев были.УлыбаюсьПоправьте.

Цитата (Elenkater):Как я поняла сумма в декларации к доплате не совпадает с той суммой, которую необходимо уплатить.?
Если платить суммы налога ,отличные от начисленных,то да,по декларации будет одни суммы,а к уплате другие.
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
22 января 2016 в 11:42
Стыдно! Переделала. 
Теперь верно?
Прикреплено 2 файла:
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
22 января 2016 в 11:56
Да,верно.
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
22 января 2016 в 12:01
Юлия 79, огромнейшее Вам спасибо!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер