Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН ИП без работников

22 января 2016 в 17:34
Добрый день.
Извините, что опять те же вопросы. Но не могу найти ответ, почему программы выдают такие цифры.
Итак:
Заполнение декларации за 2015 г.ИП без работников доходы 6%

Доходы по нарастающей
1 кв.              97455
полугодие  162140
9 мес          217840
год              260500

Взносы в ПФР и ФОМС за себя по нарастающей:
1 кв.               0.
полугодие    1855
9 мес.         11077
год               22261 
Если по срокам оплаты, то так:
  В 1 кв.-     0
  во 2 кв. -   1855
  в  3 кв. -    9222
  в  4 кв. -  11184

Исчисленный налог
1. кв.           5847
полугодие  2026
9 мес.         0
год              ?

Уже понятно, что стр.143 не может быть больше, чем стр.133, но откуда берется сумма 1993 руб. к уменьшению   в стр.110?
Эта сумма правильная, если считать уже уплаченный авансом налог минус стр.080. А что, страховые взносы за 4 кв. уже к вычету не идут?

Вопрос удалён модератором.

Спасибо.
Елена.
Юлия Радская Модератор
22 января 2016 в 17:37
Цитата (elson):И еще вопрос: как рассчитать пеню за несвоевременную оплату поквартального авансового платежа?
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
22 января 2016 в 17:48
Извините.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
22 января 2016 в 21:39
42 балла Добавить баллы
Цитата (elson):Исчисленный налог
1. кв.           5847
полугодие  2026
9 мес.         0 (почему у Вас здесь 0?)
год              ?

Уже понятно, что стр.143 не может быть больше, чем стр.133, но откуда берется сумма 1993 руб. к уменьшению   в стр.110?
Эта сумма правильная, если считать уже уплаченный авансом налог минус стр.080. А что, страховые взносы за 4 кв. уже к вычету не идут?
Добрый вечер.
Исчисленный налог у меня получился такой:
130 - 5 847
131 - 9 728
132 - 13 070
133 - 15 630

Разд. 1.1
020 - 5 847
040 - 2 026
080 - 5 880
110 - 1 993

Если Вы посмотрите, что написано рядом с этими строками:
020 - Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года
040 - Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года
080 - Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года
110 - Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку <*>

То есть по данным декларации по итогам 9 мес. у Вас уже была переплата 5 880. По итогам года еще + 1 993. Итого переплата составляет 7 873.
Это суммы, которые были к уплате по итогам 1 кв. и полугодия: 5 847 +2 026.

За счет того, что ФП взяты в уменьшение - образовалась переплата.
22 января 2016 в 21:58
Вот,  кабы раньше знать, что стр.080+ стр.110 надо суммировать !
Спасибо огромное!

За полугодие аванс неправильно посчитала и уплатила всего 225 руб. (программу неправильную взяла).
Сейчас должна доплатить до суммы 2026 руб. Ничего в декларации не менять?
Пеню лучше сейчас заплатить или подать заявление на зачисление излишне уплаченных платежей?

Спасибо!
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
25 января 2016 в 08:55
30 баллов Добавить баллы
Цитата (elson):За полугодие аванс неправильно посчитала и уплатила всего 225 руб. (программу неправильную взяла).
Сейчас должна доплатить до суммы 2026 руб. Ничего в декларации не менять?
Добрый день.
В декларации указывается только начисление. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней нигде не отражаются.
Поэтому ничего не меняйте.
Ваши оплаты налоговая увидит в лицевом счете налогоплательщика.
По итогам года у Вас выходит, что налога к уплате нет. Можно сейчас не доплачивать, но декларацию тогда подайте ближе к окончанию подачи срока (то есть ближе к 30 апреля), чтобы налоговая не потребовала уплаты этой суммы.
Посмотрите обсуждение
Из ИФНС пришло требование о погашении задолженности

Цитата (elson):Пеню лучше сейчас заплатить
Можете сами рассчитать, а можете подождать, когда это сделает налоговая. У них это делает программа.

Цитата (elson):подать заявление на зачисление излишне уплаченных платежей?
Это Вы сможете сделать только после сдачи и проверки декларации. Сейчас налоговая не знает о том, что у Вас имеется переплата. Желательно еще свериться с ними.
25 января 2016 в 17:58
В личном кабинете на сайте налоговой  уже значится излишне уплаченная сумма.
Все равно ждать почти до 30 апреля или можно подавать декларацию?

Огромное спасибо.
Всем удачи и здоровья!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер