Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование из налоговой по НДС

Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
26 января 2016 в 11:12
Добрый день коллеги!Вопрос возник!Пришло  требование с налоговой за 3 квартал о том что наши контрагенты указали авансовую сч фактуру  а мы нет.Расхождения!Хотя я указала реализацию в  3 квартале а половину сумму указала в 4 квартале.как быть???скажите пожалуйстааа
Важный бух  85 428 баллов, г. Астрахань
26 января 2016 в 11:14
Цитата (Гузелен):Пришло  требование с налоговой за 3 квартал о том что наши контрагенты указали авансовую сч фактуру  а мы нет.
Здравствуйте. Ваши контрагенты поставщики или покупатели для вас ?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
26 января 2016 в 11:41
наши контрагенты -это наши покупатели.то есть в требовании написано,что   в результате сопоставления данных книги продаж налоговой декларации нашей организации с данными книги покупок  налоговой декларации нашего контрагента выявлены расхождения,а именно наш контрагент  отразил в книге покупок и принял к вычету в НД по НДС за 3 квартал след сч фактура А1 от 14.09.2015 года

Была оплата 14.09.  2 470 447,50   НДС 376 847,92
за 3 квартал реализация 2 088 967,64  НДС 318656,08
за 4 квартал реализация  381479,86  НДС 58191,84

То есть я указала НДС за 3 квартал только от реализации и за 4 кв тоже только от реализации.
Как быть?в пояснении что писать?впервые сталкиваюсь!!!Жду ваших ответов!!!!Спасибо заранее!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 428 баллов, г. Астрахань
26 января 2016 в 11:49
Цитата (Гузелен):наши контрагенты -это наши покупатели.то есть в требовании написано,что   в результате сопоставления данных книги продаж налоговой декларации нашей организации с данными книги покупок  налоговой декларации нашего контрагента выявлены расхождения,а именно наш контрагент  отразил в книге покупок и принял к вычету в НД по НДС за 3 квартал след сч фактура А1 от 14.09.2015 года

Была оплата 14.09.  2 470 447,50   НДС 376 847,92
за 3 квартал реализация 2 088 967,64  НДС 318656,08
за 4 квартал реализация  381479,86  НДС 58191,84

То есть я указала НДС за 3 квартал только от реализации и за 4 кв тоже только от реализации.
Как быть?в пояснении что писать?впервые сталкиваюсь!!!Жду ваших ответов!!!!Спасибо заранее!
Ну ошибка у вас, что тут скажешь. Покупателю авансовый сч.ф выставляете, а у себя в декларации не отражаете.  Налоговая база занижена. Нужна уточненка с доплатой налога и пени ( ст. 54,81 НК РФ)
юлия79  227 385 баллов, г. Омск
26 января 2016 в 11:50
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Гузелен):Была оплата 14.09.  2 470 447,50   НДС 376 847,92
Т.е. это аванс полученный вами?Вы выставили авансовый счет-фактуру покупателю и не учли у себя в книге продаж?

Тогда нужно внести исправления в книгу продаж-в доп.листе добавить счет-фактуру на полученный аванс.(внести изменения также в раздел 3 декларации и отразить полученный аванс в стр.070)

Отгрузка произошла в счет этого аванса частично в 3 кв..Согластно ст.172 НК вы имели право принять к вычету НДС с авансовой счет-фактуры и отразить в книге покупок.Т.О.вносите изменения в книгу покупок-добавляете ав.счет-фактуру в доп.листе.Также вносите исапрвления в раздел 3 в стр.170.

Перед подачей уточненки доплатите налог+пени.

НДС с остатка аванса,перешедшего на 4 кв.примите к вычету в 4 кв.Налог будет к уменьшению.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер